监督索引号53230100556600000

楚雄经济开发区2019年预算公开

第一部分

楚雄开发区2019年财政预算编制说明

楚雄开发区2019年财政收支预算编制坚持量入为出，收支平衡的原则，不编制赤字预算。根据财力情况，按照“保工资、保运转、保民生”的方针，根据“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，围绕市委、市政府、开发区党委、管委的决策部署，合理安排各项资金。

一、楚雄经济开发区2019年财力情况

一般公共预算收入76539万元，上级补助收入14304万元（含上级专项补助9710万元），上年结余608万元，调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元。本年预计上解支出15578万元，其中：体制上解11550万元，政策性专项上解4028万元；可用财力78971万元。

二、楚雄经济开发区2019年财政支出情况

一般公共预算支出安排78971万元，其中：

（一）刚性支出19606万元。

1．人员经费15864万元，其中：在职、离退休、半供养人员经费11769万元；住房公积金639万元；医疗保险费（含大病保险）957万元；工会经费101万元；社会五项保险费1898万元；预留人员增资500万元。

2．公用经费799万元，其中：在职及离退休人员公用经费664万元；车辆公用经费135万元。

3．开发区各局（室）专项业务工作经费1798万元。

4．开发区及东瓜镇综合绩效1145万元。

（二）预备费1580万元。

（三）上级专款预计定向转移支付支出9710万元，按上级下达资金单位、项目、金额拨付相关单位。

（四）项目结转支出397万元。

（五）按照相关法定支出和开展专项工作及事业发展实际，计划安排专项支出47678万元，具体情况如下：

开发区本级安排46626.23万元：

1．偿债准备金16003.09万元；

2．基础设施建设资金5468.88万元；

3．企业扶持发展资金10376.86万元；

4．社会事业发展专项经费8685万元；

5．项目工作经费3502.4万元；

6．党建经费480万元；

7．专收专列支出1750万元（教育费附加支出1400万元，公共租赁住房维护和管理支出350万元）；

8．修缮购置费200万元；

9．领导干部办实事经费160万元；

东瓜镇安排1051.77万元：

1．配套资金226.86万元；

2．专项资金566.51万元；

3．财政体制补助258.4万元。

第二部分

市九届人大第三次会议文件（7）

关于楚雄开发区2018年地方财政预算执行情况和

2019年地方财政预算草案的报告（书面）

（2019年2月26日）

一、开发区2018年地方财政预算执行情况

（一）一般公共预算

开发区完成一般公共预算收入72206万元，比年初预算数71708万元增收498万元，比上年增收5189万元，增长7.7﹪。开发区完成一般公共预算支出75210万元，比年初预算数67907万元增支7303万元，增长10.8﹪，比上年增支11040万元，增长17.2﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入72206万元，转移性收入15570万元，债务转贷收入1270万元，上年结余收入635万元，调入资金2520万元（其中：调入预算稳定调节基金530万元，从政府性基金调入1990万元），收入总计92201万元。一般公共预算支出75210万元，转移性支出14615万元，增设预算稳定调节基金498万元，债务还本支出1270万元，支出总计91593万元。收支两抵，年末滚存结余608万元。

（二）政府性基金预算

开发区完成政府性基金预算收入47033万元，比年初预算数25000万元增收22033万元，增长88.1﹪，比上年增收30991万元，增长193.2﹪。开发区完成政府性基金预算支出45143万元，比年初预算数25000万元增支20143万元，增长80.6﹪，比上年增支29007万元，增长179.8﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入47033万元，转移性收入132万元，收入总计47165万元。政府性基金预算支出45143万元，调出资金1990万元，支出总计47133万元。收支两抵，年终滚存结余32万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

二、开发区2019年地方财政预算草案

（一）一般公共预算

开发区一般公共预算收入计划76539万元，比上年增加4333万元，增长6﹪。开发区一般公共预算支出安排78971万元，比上年增加3761万元，增长5﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入76539万元，转移性收入14304万元，上年结余收入608万元，调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元。一般公共预算支出78971万元，转移性支出15578万元，支出总计94549万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

开发区政府性基金预算收入计划30000万元，比上年减少17033万元，下降36.2﹪。开发区政府性基金预算支出安排90032万元，比上年增长44889万元，增长99.4﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入30000万元，上年结余收入32万元，债券转贷收入60000万元，收入总计90032万元。政府性基金预算支出90032万元。收支平衡。

第三部分

楚雄开发区各局（室）2019年部门预算编制

说明

楚雄经济开发区党政办公室2019年预算公开

楚雄经济开发区党政办公室2019年预算公开目录

第一部分 楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄经济开发区党政办公室2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能，其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

（二）机构设置情况

纳入开发区党政办2019年度部门预算编报的单位共4个，其中行政单位2个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室；其他机构2个：纪委、综治办、；其中纪委、综治办，没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员，因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致。

（三）重点工作概述

1、全力以赴，继续提升服务能力。一是充分发挥总揽全局、协调各方的作用，加大综合协调力度，形成责任明确、衔接紧密、运转顺畅的工作机制，确保全区工作正常运转。二是充分发挥督查作用，加强对项目建设、重要会议决定事项、领导交办事项、州市政府工作报告列项分解等重点工作进行督查，确保各项重要工作件件有着落，事事有结果。三是扎实开展大比拼活动，明确目标任务，定好标兵、树好标杆，制定计划、细化措施，全力推动大比拼工作有力开展，为全区各单位深入开展大比拼做好示范、当好表率。四是持续抓好脱贫攻坚工作，协调全区各单位进一步压实工作责任，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果，以促进农民持续稳定增收为重点，扎实推进脱贫攻坚工作，践行社会责任。五是全力做好升级转型工作，继续做好楚雄州推进楚雄国家高新区升级转型工作领导小组会议筹备工作，待省州支持政策的方案、高新区机构设置、人员编制方案确定后，全力参与推进高新区升级转型。六是继续做好文明城市创建工作，严格按照市委、市政府的部署，统筹协调好全区文明城市创建工作。七是全面落实信访问题源头预防，组织各部门深入开展矛盾纠纷排查化解，突出重点时段和重点领域、重点群体、重点人员，强化稳控措施，持续开展重特大遗留信访矛盾纠纷攻坚化解，切实抓好信访维稳工作。八是认真做好政府会计制度改革工作，继续抓好机关事务管理、保密档案管理、固定资产及招商引资等各项常规工作。

2、全力以赴，继续提升文稿质量。一是持续加强政治理论和业务知识学习，坚持开展好每周集中学习制度，及时组织学习上级文件精神和各项业务知识，进一步地提升党政办工作人员的整体素质和工作水平。二是围绕新形势、新要求和工作中心大局，认真完成上级要求的调研性、汇报性材料和会议发言材料、文字材料，严格控制发文数量，不断提高发文质量。三是加强信息宣传工作，做好信息收集、上报与文搞撰写，按质按量完成州市下达开发区的信息工作考核任务；充分利用好各主流媒体和高新区网站，加强高新区在科技创新、产业发展、招商引资等方面的宣传报道，展示好高新区正面形象。

3、全力以赴，继续提升办会水平。一是继续组织保障好区党委会议、常务会议、区党委理论学习中心组会议、专题办公会等重点会议的筹备工作，并不断加强区党委会、管委会常务会议议题审核把关力度，确保上会议题程序完备、议题成熟。二是认真筹备2019年区党建暨党风廉政建设工作会、2019年经济工作会，加快完成经济工作会报告、会议表彰等各项工作。

4、加强机关内部管理，保障后勤服务。一是加强办公室自身的管理，厉行节约。坚持依法行政，按有关的财经纪律办事，严格控制办公经费、接待费，杜绝客少主人多现象，厉行节约，确保办公室工作的正常运转；二是严格按照考勤制度、办公物品发放制度等相关制度办事，使机关管理工作进一步规范化、制度化、科学化。三是严把车辆调派、使用关，确保公车公用，及时保养公车，保持车况良好，确保用车安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有25人，其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入709.05万元，其中：一般公共预算财政拨款709.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入709.05万元，其中:本年收入709.05万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.05万元（本级财力709.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出709.05万元。财政拨款安排支出709.05万元，其中，基本支出709.05万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出529.95万元，社会保障和就业支出98.81万元，医疗卫生与计划生育支出51.91万元，住房保障支出28.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出709.05万元，用于工资福利支出497.96万元，商品和服务支出193.63万元、对个人和家庭的补助支出17.46万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

年初财政项目预算不涉及政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算709.05万元。2018年基本支出预算1123.34 万元，比上年减少了414.29 万元，主要原是:2019年项目支出经费预算尚未下达，与2018年没有可比性。

（二）2019年公务接待费预算收入0元，2018年公务接待费预算收入25万元，原因是2019年公务接待费预算尚未下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排

（三）2019年办公费预算支出31.15万元，用于购买日常办公用品15.15万元、书籍、报刊3万元、计算机耗材、复印、打字、计算机修理等13万元，2018年办公费预算支出203.82万元，比上年减少了172.67万元，主要原因是：2018年办公费中含差旅费、委托业务和其他交通费；2019年差旅费8万元，用于人员出差途中的交通费和住宿费等，2018差旅费7.33万元，比上年增加0.67万元，原因是：2019年楚雄开发区升级为国家高新区，外地出差、学习增加；2019年公务用车运行维护费20万元，与2018年预算持平，用于公务用车油费、路桥费、维修费、保养费、保险费、年检费、停车费、车辆使用其它费用等支出。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（五）本部门预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算。

第二部分楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算表（附后）

楚雄经济开发区党政办公室

2019年3月20日

楚雄经济开发区财政局2019年部门预算公开

楚雄经济开发区财政局2019年部门预算公开目录

第一部分 楚雄楚雄经济开发区财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区财政局属开发区管委会下设正科级局室，负责履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、财政绩效评价、融资管理、政府债务管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

（二）机构设置情况

财政局与开发区金融办合并办公，局机关设综合科、预算科、会计科、金融科、国资采购科、绩效评价科6个科室，派出乡镇财政所1个。

（三）重点工作概述

2018年，开发区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，继续深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动，圆满完成了全年下达的目标任务。

1、强化征管措施。一是细化指标分解，将财税收入指标分解到各财税部门，定期对各单位落实情况进行通报，确保责任落实。二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制，加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税，加大税收稽查、巡查和评估力度，依法打击偷、逃、骗、抗税行为，确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴，严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位，防止收入流失。六是抓好部门协作，积极配合国土部门，加快土地挂牌、出让及收入入库进度。

2、严格预算收支管理。一是稳步推进预算编制改革，编制2018年至2020年中期财政规划，按时按质完成了开发区2018年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案；二是强化财政资金测算分析，科学统筹财政资金，及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要；三是进一步盘活存量资金，按照省州市相关政策要求，实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金；四是优化支出结构，认真执行年初经费预算，严格按照财经纪律开支标准和经费包干管理办法。

3、抓好向上争资工作。一是牢固树立以项目争资金的理念，抓住财政扶持重点和项目储备，强化主体责任和主动服务意识，落实责任到位；二是健全完善考核通报机制，每月对照分解责任，对各单位向上争资的工作进度进行通报，工作情况与年终综合绩效考核挂钩，确保责任落实。

4、加强政府性债务管理。一是建立风险防控机制，成立政府性债务管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府隐性债务，开展隐性债务全面清理工作，做到全面核实、摸清底数、精准施策。三是建立到期债务台账，对全区债务进行全面清理，按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源，确保到期债务能按时偿还。四是做好专项债券申报，极与省、州上级部门对接，做好2019年专项债券资金项目申报工作，有效解决政府资金紧缺问题。

5、加大企业融资服务力度。一是强化对国有企业的融资指导工作，加强部门对接联系，把牢融资政策方向，做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。二是加大对小微企业的融资帮扶力度。在开展“信保贷”“助保贷”基础上，做好高原特色现代农业企业贷款。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。

离退休人员5人，其中：退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 315.50万元，其中：一般公共预算315.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入315.50万元，上年结转0万元，其中:本年收入315.50万元，一般公共预算财政拨款315.50万元（本级财力315.50万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出315.50万元。本级财力安排支出315.50万元，其中：基本支出315.50万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出238.43万元、社会保障和就业支出40.68万元、医疗卫生与计划生育支出20.25万元、住房保障支出16.14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出315.50万元），工资福利支出258.84万元（含基本工资52.67万元、津贴补贴97.48万元、综合绩效奖金42.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.50万元、职工基本医疗保险缴费13.46万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.14万元）；商品和服务支出45.72万元（含办公费4.05万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费17.64万元、工会经费2.69万元、其他交通费用15.84万元）；对个人和家庭的补助10.94万元（含退休费10.94万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

楚雄经济开发区财政局2019年暂未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局“三公”经费预算1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行费用0元，因公出国费用0元。

2018年我局“三公”经费预算3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行费用0元，因公出国费用0元。2019年我局“三公”经费比上年同期减少2万元，下降66.67%，下降原因为：2018年我局“三公”经费预算3万元均从单位经费中安排，2019年鉴于我局开展融资、债券等专项工作较多，我局接待费分别从单位专项经费预算中安排2万元，单位经费中预算安排1万元，合计3万元，公务接待费实际较去年持平，无增减变化。

（二）基本支出收支预算增减变化及原因说明

1、一般公共服务支出安排238.43万元，占基本支出的75.57%，比上年预算减支67.04万元，下降21.94%，主要是：行政运行费用减少32.54万元，同比下降12%，住房保障支出减少3.32万元，下降17.06%，一般行政事务管理同比减少34.5万元，下降100%，主要原因是：1、2019年退休2名干部职工，导致行政运行经费、住房保障支出预算直接减少；2、2018年单位小专项经费并入部门预算重点“一般行政事务管理”科目，2019年为规范财政预算管理，将单位小专项经费预算单独下达，未并入单位经费预算中，导致一般行政事务管理支出预算同比减少。

2、社会保障和就业支出40.68万元，占基本支出总额的12.89%，比上年预算增支0.13万元，增长0.3%，主要原因是：单位退休人数及工资基数变化导致数字波动。

3、医疗卫生与计划生育支出20.25万元，占基本支出总额的6.42%，比上年预算减支2.66万元，下降11.61%，主要原因是：单位人员减收导致支出下降。

4、住房保障支出16.14万元，占基本支出总额的5.12%，比上年预算减支3.32万元，下降17.06%，主要原因是单位人员减少导致支出下降。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

楚雄经济开发区财政局2018年和2019年均无项目支出的预算，所以无增减变化情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排45.72万元，其中：办公费4.05万元，邮电费2.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费17.64万元、工会经费2.69万元、其他交通费用15.84万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我局占有国有资产余额67.33万元，主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年暂无预算绩效情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算表(附后）

楚雄经济开发区财政局

2019年3月19日

楚雄开发区经贸局2019年部门预算公开

楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算公开目录

第一部分楚雄楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄开发区经贸局2019预算编制说明

窗体顶端

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经开区（高新区）经济贸易发展局（以下简称“经贸局”）履行好工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作。履行局机关内部工作协调服务、行政事务、人事劳资、文秘与公文管理、机要保密、档案管理、财务、接待工作职责；做好电子政务、网上办税、工资一体化、机关养老信息、国有资产管理五个办公平台相关工作；统筹完成经贸局党务、信息、法制建设工作；统筹做好信息公开及涉及我局政务网版块维护更新工作。履行发改工作、项目服务管理职能职责;履行固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行科技与知识产权、科技人才、生物医药产业发展有关职能职责；抓好国家知识产权试点园区有关工作。履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；做好 商贸企业培育工作。履行安全生产综合监督管理，节能减排、环境保护协调职能职责。

（二）机构设置情况

我局编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，是一个独立核算单位，属财政补助的行政单位。楚雄开发区经贸局为云南楚雄高新技术产业开发区管委会下设的正科级单位。经贸局下设统计局、安监局，内设综合科、项目管理科、经济管理科、三产办四个科室。

（三）重点工作概述

1、完成州、市下达的各项经济任务目标。

2、强化要素保障和企业帮扶，工业经济保持增长。

3、狠抓项目开工，固定资产投资稳步增加。

4、强化中小企业培育，商贸经济持续增长。

5、积极协调服务，项目工作有序推进。

6、主动发挥职能作用，服务区内企业发展。

7、认真开展专题调研和经济运行分析，为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

8、积极做好工业园区综合协调服务工作。

9、认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用。

10、落实责任，夯实基础，排查隐患, 强化措施，区内安全生产形势总体平稳。

11、是积极推进开发区循环经济工作。

12、是积极完成管委会下达我局固定资产投资、招商引资及项目推进、综治维稳、扶贫等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人。

离退休人员3人，其中： 退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入309.38万元，其中：一般公共预算309.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入309.38万元，其中:本年收入309.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款309.38万元（本级财力309.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 309.38万元。本级财力安排支出 309.38万元，其中，基本支出309.38万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出234.52万元，主要用于我局正常运转支出。

2、208社会保障和就业支出38.35万元，主要用于退休人员财政补助经费发放和基本养老保险缴费支付。

3、210卫生健康支出21.09万元，主要用于单位医疗保险缴纳及公务员医疗补助经费。

6、221住房保障支出15.42万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按政府经济分类情况（其中：基本支出309.38万元，项目支出0万元）。

（1）301工资福利支出247.89万元，其中：

30101 基本工资支出52.22万元；

30102 津贴补贴支出 89.46万元；

30103 奖金支出37.95万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元；

30110 职工基本医疗保险缴费14.72万元；

30111 公务员医疗补助缴费5.4万元；

30112 其他社会保险缴费0.97万元；

30113 住房公积金15.42万元；

（2）302 商品和服务支出55.01万元，其中：

30201办公费14.29万元；

30207 邮电费0.7万元；

30226 劳务费23.85万元；

30228 工会费2.57万元；

30239 其他交通费用13.6万元；

（3）303对个人和家庭的补助6.48万元，其中：

30302退休费6.48万元；

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政部门未下达“三公”经费预算。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位2019年无采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算309.38万元，比2018年基本支出预算357.45万元减少48.07万元，主要原因是：退休人员增加，造成其他工资福利支出减少，2019年无其他支出预算安排。

（二）2019年公务接待费预算收入0元，2018年公务接待费预算收入1.5万元，原因是2019年公务接待费预算尚未下达。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

开发区经贸局2019年机关运行经费安排55.01万元，其中：办公费14.29万元，邮电费0.7万元，劳务费23.85万元，工会经费2.57万元，其他交通费用13.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况需在完成2018年结算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占用使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年暂无预算绩效情况。

第二部分 楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算表(附后）

开发区经贸局

2019年3月20日

楚雄经济开发区规划建设管理局2019年预算公开

楚雄经济开发区规划建设管理局2019年预算公开目录

第一部分楚雄经济开发区规划建设管理局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分楚雄经济开发区规划建设管理局2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄经济开发区规划建设管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家有关城乡建设工作的法律法规和方针政策；编制开发区城市建设管理中长期发展规划及建设投资领域、资金项目投资计划并组织实施和监督检查。

2.承担推进建筑节能的职责。配合市住房和城乡建设局拟定建筑节能规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

3.配合市住房和城乡建设局行使房地产开发企业、物业服务企业资质初审权，对行政区内物业服务行业实施监督和管理。

4.配合市住房和城乡建设局拟定开发区城镇住房保障和城镇保障性安居工程发展规划，承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、城镇中低收入家庭住房保障的职责。指导城镇保障性住房建设工作，申报保障性住房项目、争取资金、制度建设并监督实施。

5.配合市住房和城乡建设局承担开发区规范建筑市场和监督管理建筑市场各方主体行为的职责。贯彻落实建设工程招投标的法律法规，指导建筑活动，监督管理工程建设、工程质量、施工安全生产；负责限额内建设工程招投标活动和建筑工程施工许可、企业资质初审、竣工验收备案的管理。

6.配合配合市住房和城乡建设局承担开发区范围内规划职责。贯彻执行国家和省有关城市规划、风景名胜及历史文化遗产保护等法律法规和方针政策；配合市住房和城乡建设局拟定开发区总体规划、控制性详细规划、专业规划的编制；负责对开发区内各类建设项目（建筑物、构筑物、市政道路、市政管线等〕选址、定点、审批、执法监察、验收。

7.配合市住房和城乡建设局承担房屋建筑工程和市政工程的质量、安全生产的监督管理职责。负责落实建筑工程竣工验收备案制度并监督执行；组织参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.配合市住房和城乡建设局承担编制开发区范围内市政基础设施建设项目、投资领域、城乡建设项目计划和资金计划，组织实施市政基础设施建设、改造、维护工作；配合开展开发区城市燃气设施改动及经营（换瓶）许可审批及协助有关部门安全检查。

9.承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄经济开发区规划建设管理局，内设机构5个。分别是综合管理科，建筑管理科，规划管理科，工程管理科，保障性住房和物业管理科。

（三）重点工作概述

1.积极主动做好规划编制工作。一是完成《苍岭工业园区云甸片控制性详细规划（修改）》和《楚雄工业园区苍岭智明 片区控制性详细规划（修改）》编制工作；二是继续做好《智明铁路集装箱物流项目可行性研究报告》和《楚雄经济开发区北片区城市设计》的编制工作；三是启动《楚雄经济开发区东瓜片区控制性详细规划》、《楚雄经济开发区公共停车场专项规划》、《楚雄经济开发区北片区道路竖向专项规划》和《楚雄经济开发区北片区电力专项规划》编制工作；四是启动楚雄经济开发区地形图修测工作。五是认真抓好重点项目规划，保障好项目前期工作；六是依法开展项目从审批前到建设的规划验收、备案等一系列规划管理工作，推进“阳光规划”工程，畅通各种监督渠道，接受社会监督。

2.全力以赴推进市政基础设施建设。一是做好2019年基础设施建设计划，谋划和实施一批城市性基础设施项目，提升城市宜居宜业水平；二是抓好续建项目建设，推进开发区污水管网改造工作，完成康居路南延长线工程及两条康居路至团山路连接线道路工程，力争早日完工、发挥效益；三是做好区内已建设施维护工作，最大限度满足城市发展要求。

3.多措并举加强建筑市场质量安全监管和建筑企业服务。一是坚持“质量第一、安全第一”的理念，进一步压实建设各方的主体责任，确保区内房屋市政工程质量稳步提升、安全生产形势稳定向好。二是进一步落实质量安全提升行动，进一步强化监督管理，加大日常监督检查频次，落实建设工地标准化评价体系，努力实现目标。三是加强监管执法规范化、信息化、专业化，通过各种形式的学习、不断提高科学监管、精准监管、依法监管的能力和水平。四是盯紧重点企业、重点项目、重点环节和重点时段，按照省政府“1+7”专项整治行动方案，全力开展房屋市政工程安全生产专项整治，督促企业强化企业责任主体风险隐患意识和警惕警觉意识，开展隐患排查治理，及时消除重点环节、重点部位的安全隐患，坚决遏制重特大事故发生。五是严格执法，加大惩治力度。转变重检查、轻处罚和依法治理水平不高、执法处罚不严的现象，树立用法治思维和法治手段解决安全生产问题，依法治理安全生产。

4.精益求精抓好住房保障管理服务工作。把住房保障管理服务工作作为民心工程抓细、抓紧、抓实，精准施策，抓出实效。一是做好开发区棚户区改造资金兑付工作；二是做好公租房分配管理及年度审查工作；三是做好居住小区创建全国文明城市任务落实；四是推进公租房管理政府购买服务工作；五是做好房地产业服务管理，确保各项经济指标完成。六是做好职责内信访维稳及矛盾化解工作。七是加强开发区物业服务企业的管理工作，进一步规范开发区物业服务行为。

5.加强协调推进开发区城市人居环境提升各项工作。进一步理清思路，明确目标，突出重点，全力推进提升城乡人居环境行动。按照以规划和城市设计为引领，突出绿化、亮化、文化和整洁化、便利化、智慧化，着力提升“软硬件”、做好“加减法”，点线面结合，示范推动，齐抓共管的要求，从群众反映最强烈、社会最关注的热点问题出发，因地制宜，突出重点，明确各阶段目标任务，加快推进城市“四治三改一拆一增”等各项工作，全面提升城乡人居环境。加强督促检查，进一步增强各级各单位的责任意识，确保各项工作有效落实，为推进提升城乡人居环境行动提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人（行政编制 13人，聘用3人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入255.13万元，其中：一般公共预算财政拨款255.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（三） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 255.13万元，其中:本年收入255.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.13万元（本级财力255.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 255.13万元。财政拨款安排支出255.13万元，其中，基本支出255.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2120101行政运行191.5万元；2080504未归口管理的行政单位离退休8.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元；2101101行政单位医疗12.08万元；2101103公务员医疗补助4.76万元；2210201住房公积金13.23万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出255.13万元，其中：30101基本工资42.87万元；30102津贴补贴78.85万元；30103奖金34.77万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.64万元；30110职工基本医疗保险缴费11.27万元；30111公务员医疗补助缴费4.76万元；30112其它社会保障缴费0.81万元；30113住房公积金13.23万元；30201办公费6.53万元；30211差旅费1万元；30216培训费2万元；30217公务接待费2万元；30226劳务费8.68万元；30228工会经费1.93万元；30239其它交通费用12.61万元；30302退休费8.74万元；30304抚恤金0.43万元。

基本支出255.13万元，其中：30101基本工资42.87万元；30102津贴补贴78.85万元；30103奖金34.77万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.65万元；30110职工基本医疗保险缴费11.27万元；30111公务员医疗补助缴费4.76万元；30112其它社会保障缴费0.81万元；30113住房公积金13.23万元；30201办公费6.53万元；30211差旅费1万元；30216培训费2万元；30217公务接待费2万元；30226劳务费8.68万元；30228工会经费1.93万元；30239其它交通费用12.61万元；30302退休费8.74万元；30304抚恤金0.43万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。2019年“三公”经费与2018年相比无增减变化。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算255.13万元。2018年基本支出预算265.69万元，比上年减少了10.56万元，主要原因是:我局2018年12月有1名人员退休，支出减少，加之强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。与上年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排191.50万元，其中：30101基本工资42.87万元；30102津贴补贴78.85万元；30103奖金34.77万元； 30201办公费6.36万元；30211差旅费1万元；30216培训费2万元；30217公务接待费2万元；30226劳务费8.68万元；30228工会经费1.93万元；30239其它交通费用12.61万元； 30304抚恤金0.43万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 楚雄经济开发区规划建设管理局2019年部门预算表（附后）

开发区规划建设局

2019年3月20日

楚雄市国土资源局开发区分局2019年部门预算公开

楚雄市国土资源局开发区分局2019年预算公开目录

第一部分 楚雄市国土资源局开发区分局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市国土资源局开发区分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

楚雄市国土资源局开发区分局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责管理高新区辖区内的国土资源行政事务，负责编制和实施高新区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划；

2.负责建设项目用地预审和建设用地中农用地转用报批工作；

3.行使管辖区内一次性开发60公顷以下国有荒山、荒地、荒滩用于林业、种植业、畜牧业、渔业生产的审批权；

4.负责高新区土地开发整理项目上报文件材料组织、实施工作；

5.负责高新区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计；

6.负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作；

7.负责土地市场管理，规范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度；

8.负责土地权属争议的调处工作；

9.负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作；

10.实施矿产资源的开发管理，矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷，保护合法探矿权和采矿权；

11.开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作；

12.负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场，调控土地市场供求关系，建立和管理有形土地市场，负责交易管理工作，管理土地交易活动；

13.负责收集、整理、发布交易信息、供求信息，定期发布基准地价、标定地价；

14.负责代理土地交易、接受委托，实施土地使用权招标、拍卖，受托代理土地使用权交易活动。

(二)机构设置情况

楚雄经济开发区国土分局，内设正科级单位1个，下设综合管理科、测绘地籍科、规划耕保科、拆迁办、土地储备中心5个科室，2019年部门预算，在职在编实有人数 13人，离退休 0 人（离休0人，退休0人）。

(三)重点工作概述

2018年，开发区国土分局在市委、市政府、州国土资源局、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，狠抓国土资源管理工作，圆满完成了全年下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，事业编制2人。在职实有12人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入247.30万元，其中：一般公共预算247.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入247.30万元，上年结转0万元，其中:本年收入247.30万元，一般公共预算财政拨款247.30万元（本级财力247.30万元，专项收入0万元，自然资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出247.30万元。本级财力安排支出247.30万元，其中：基本支出247.30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于自然资源事务支出191.33万元、社会保障和就业支出25.69万元、卫生健康支出16.94万元、住房保障支出13.34万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出247.30万元），工资福利支出210.62万元（含基本工资44.61万元、津贴补贴76.00万元、奖金30.12万元、绩效工资3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元、职工基本医疗保险缴费11.80万元、公务员医疗补助缴费4.45万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金13.34万元）；商品和服务支出36.68万元（含办公费6.26万元、差旅费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.97万元、其他交通费用11.76万元、劳务费12.69万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算2.00万元，与上一年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费用0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、自然资源海洋气象等支出191.33万元，占基本支出的77.37%，比上年预算减支36.86万元，下降21.13%，具体为：行政运行费用增加46.35万元，同比增长35.29%，主要原因是上一年因预算管理改革，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出，而今年项目支出没有纳入其中。

2、社会保障和就业支出25.69万元，占基本支出总额的10.39%，比上年预算增支0.75万元，增长3.01%，主要原因是：单位职工工资增加导致支出增加。

3、卫生健康支出16.94万元，占基本支出总额的6.85%，比上年预算增支0.66万元，增长4.05%，主要原因是：单位职工工资增加导致支出增加。

4、住房保障支出13.34万元，占基本支出总额的5.39%，比上年预算增支0.55万元，增长4.30%，主要原因是职工工资增加导致支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

3、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

4、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排21.99万元，其中：办公费6.26万元、差旅费2.00万元、公务交通专项经费0.98万元、工会经费1.97万元、公务交通补贴9.78万元、公务用车租车费1.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算。

第二部分 楚雄市国土资源局开发区分局2019年部门预算表（附后）

楚雄市国土资源局开发区分局

2019年3月20日

楚雄开发区行政审批局2019年预算公开

楚雄开发区行政审批局2019年部门预算公开目录

第一部分 开发区行政审批局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 开发区行政审批局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、国有资产占用使用情况表

十五、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分开发区行政审批局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区行政审批局属开发区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

（二）机构设置情况

行政审批局下设办公室、综合科、商事社会事务科、投资审批科4个科室。

（三）重点工作概述

楚雄经济开发区行政审批局在市委、市政府、管委的关怀与领导下，在州人民政府的指导下，自成立以来，坚持以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府、管委的中心工作，坚持加快相对集中权改革，各项工作取得了明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，在职实有8人，其中：财政全供养6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入104.04万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（四） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入104.04万元，上年结转0万元，其中:本年收入104.04万元，一般公共预算财政拨款104.04万元（本级财力104.04万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出104.04万元。本级财力安排支出104.04万元，其中：基本支出104.04万元（含单位专项业务费0万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出81.88万元、社会保障和就业支出10.79万元、医疗卫生与计划生育支出6.97万元、住房保障支出4.4万元。

（四）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出104.04万元），工资福利支出80.29万元（含基本工资19.8万元、津贴补贴22.27万元、综合绩效奖励16.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金4.4万元）；商品和服务支出23.75万元（含办公费4.52万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1.5万元、维护费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.56万元、工会经费0.73万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出23.75万元）；对个人和家庭的补助0万元（含退休费0万元）；资本性支出0万元（含办公设备购置费0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待0.5万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出安排81.87万元，占基本支出的78.7% 。

2、社会保障和就业支出10.79万元，占基本支出总额的10.4%，

3、医疗卫生与计划生育支出6.97万元，占基本支出总额的6.7%，

4、住房保障支出4.4万元，占基本支出总额的4.23%，（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用语购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排81.87万元，其中：办公费4.52万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1.5万元、维护费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.56万元、工会经费0.73万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出23.75万元。

（六）国有资产占用情况

截鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（七）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 开发区行政审批局2019年部门预算表（附后）

楚雄开发区行政审批局

2019年3月20日

楚雄开发区社发局2019年预算公开

楚雄开发区社发局2019年预算公开目录

第一部分 楚雄开发区社发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区社发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出绩效目标表

第一部分 楚雄开发区社发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社会事业发展局是在开发区党委、管委领导下，负责区内文化、教育、卫生、体育、旅游、劳动和社会保障、民政、计划生育、爱国卫生等社会事业管理的职能部门，对口联系州、市各相关职能部门。其主要工作职责是：

1.依据国家的法律、法规，结合开发区实际制定所负责的各项工作的管理方案、发展规划并组织实施。

2.负责管理区内文化、体育事业，指导全区文化、体育基础设施建设和文化体育产业的发展，组织参加州、市文化、体育部门组织的重大文化、体育活动。

3.负责区内的就业培训、劳动用工、劳务输出和社会保险的管理及实施。

4.负责区内民政工作的管理、组织实施民政管理的有关工作。

5.按照“三为主，三结合”的方针，负责区内计划生育管理、服务和监督工作。

6.负责区内教育工作的管理，协调指导全区的基础教育、职业技术教育工作及组织区内教育规划、计划的实施。

7.负责区内的爱国卫生工作，协调有关部门管理开发区内的卫生及传染病防治工作。

8.会同消防和安全生产管理部门管理区内学校、幼儿园、医院、公园、文化娱乐场所的消防安全和安全生产工作。

9.负责区内旅游和旅游产业工作。

10.承办州、市对口部门及开发区党委、管委交办的其它相关业务。

（二）机构设置情况

社发局，属正科级单位，内设 3个科室，分别为综合管理科、教文卫科、劳动和社会保障科，在职在编实有人数 10人（正式职工9人，聘用人员1人。）

（三）重点工作概述

1.按照州、市对口部门的要求，组织开展好区内文化、教育、卫生、体育、旅游、爱国卫生、计划生育工作，制定发展规划并组织实施。

2.配合做好区内教育、体育、旅游、爱国卫生和计划生育工作的管理、服务并实施监督。

3.管理区内文化、印刷业、出版物市场，并审批核发许可证照。

4.组织开展好区内群众文化、体育活动和业务培训；组织参加州、市文化体育部门组织的重大文体活动。

5.配合卫生部门，组织开展疾病防控宣传教育工作。

6.办理开发区语言文字工作领导小组办公室日常业务。

7.办理开发区爱国卫生工作领导小组办公室日常业务。

8.配合州、市旅游部门，做好区内旅游和旅游产业工作。

9.牵头负责跟踪、督促、协调项目落地前期的各种审批、报批手续以及开工前期的各种服务和项目实施中的各种保障服务工作，推进项目早落地、早建成、早见效；

10.统筹负责协调并做好招商引资、固定资产任务的统计月报、季报、年报工作；

11.按照上级业务部门的要求，积极配合做好社会保障工作；

12.积极做好商贸服务业的保障服务工作，圆满完成联系企业的营业额申报工作；

13.积极做好小微企业的培育、扶持工作；

14.做好综治维护、平安建设、社会管理创新和安全生产工作；二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共0个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入171.97万元，其中：一般公共预算财政拨款171.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 171.97万元，其中:本年收入171.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.97万元（本级财力171.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 171.97万元。财政拨款安排支出171.97万元，其中，基本支出171.97万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于207010101行政运行133.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元；2011101行政单位医疗8.12万元；2101103公务员医疗补助3.23万元；2210201住房公积金9.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出171.95万元：30101基本工资支出33.14万元；30102津贴补贴56.04万元；30103奖金24.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17万元；30110职工基本医疗保险缴费7.71万元；30111公务员医疗补助缴费3.23万元；30113住房公积金9.68万元；30201办公费2.98万元；30202印刷费0.3万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费2.5万元；30215会议费0.1万元；30216培训费0.1万元；30217公务接待费1.5万元；30226劳务费2.66万元；30228工会经费1.19万元；30239其他交通费用8.78万元。

基本支出171.95万元，其中：30101基本工资支出33.14万元；30102津贴补贴56.04万元；30103奖金24.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费17万元；30110职工基本医疗保险缴费7.71万元；30111公务员医疗补助缴费3.23万元；30113住房公积金9.68万元；30201办公费2.98万元；30202印刷费0.3万元；30207邮电费0.3万元；30211差旅费2.5万元；30215会议费0.1万元；30216培训费0.1万元；30217公务接待费1.5万元；30226劳务费2.66万元；30228工会经费1.19万元；30239其他交通费用8.78万元。

项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开发区社发局未涉及省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

开发区社发局未涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

开发区社发局未涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算1.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。“三公”经费减少原因为专项业务经费中1.5万元公务接待费未下达。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算171.95万元。2018年基本支出预算185.36万元，比上年减少了13.41万元，主要原因是:我州大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排，50201办公费16.05万元、50202会议费0.1万元、50203培训费0.1万元、50206公务接待费1.5万元、50205委托业务费2.66万元,。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分楚雄开发区社发局2019年部门预算表（附后）

楚雄开发区社发局

2019年3月20日

开发区招商局2019年预算公开

开发区招商局2019年预算公开目录

第一部分 开发区招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 开发区招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 开发区招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区招商局主要负责统筹、协调推进全区招商引资和对外合作工作，分解督促落实招商引资年度目标任务，组织重大招商引资活动，跟踪服务重大招商引资项目，制定推动落实招商引资各项政策，做好招商统计和培训以及年度招商考核工作等。

（二）机构设置情况

2006年10月楚雄开发区招商局经市委批准成立，并核定内设机构2个，即综合科和项目科，核定事业编制人员6名，其中局长、副局长各1名，正股级领导职数2名，工作人员2名。2015年7月经楚雄市批准同意成立楚雄经济开发区招商局投资服务中心，核定事业编制人员3名，至今尚未组建运行。

现我局有正式在编干部职工13人，其中在我局工作的干部职工9人，其余4名干部职工抽调或借调到其他岗位或单位。有聘用人员2名，公益岗2名。合计在招商局工作的干部职工13人。

（三）重点工作概述

主要负责开发区招商引资、经济合作规划、协调、管理和服务工作。

1.贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟定开发区招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编制全区年度招商引资、经济合作的目标计划以及开发区招商引资优惠政策。

2.负责组织和承办开发区党委、管委开展的招商引资活动、营销园区、营销开发区、推介开发区投资环境；协调组织区域内相关部门及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动。

3.会同开发区有关部门编制区内鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和全区重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布开发区招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工的前期工作；负责已批项目资金的督促到位和统计工作。

4.负责建立和完善全区招商引资网络平台，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协调有关方面办理外来企事业单位在我区设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

7.负责分解下达年度招商引资目标任务以及年度招商引资工作考核事宜。

8.承办区党委、管委和上级交办的其他事宜。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入219.99万元，其中：一般公共预算财政拨款219.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（五） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 219.99万元，其中:本年收入219.99万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.99万元（本级财力219.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 219.99万元。财政拨款安排支出 219.99万元，其中，基本支出219.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出170.19万元；社会保障和就业支出22.42万元；卫生健康支出14.96万元；住房保障支出12.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出219.99万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年“三公经费”为3万元，2019年“三公经费”未在此次预算中，因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费不涉及，公务接待费用另文下达。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算219.99万元。2018年基本支出预算281.46万元，比上年减少了61.47万元，主要原因是:我区大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

我局不涉及项目收支预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排27.93万元，其中： 30201 办公费:8.99万元; 30207 邮电费:0.4万元; 30226 劳务费:8.86万元; 30228 工会经费:1.89万元; 30239其他交通费用:7.79万元。

（八）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我局固定资产价值35.49万元，主要是机房信息网络设备、电子设备、办公设备等。

（九）本部门预算绩效情况说明

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄开发区招商局2019年部门预算表（附后）

开发区招商局

2019年3月20日

楚雄开发区综合行政执法局2019年部门预算公开

楚雄开发区综合行政执法2019年部门预算公开目录

第一部分 云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 云南楚雄经济开发区综合行政执法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、 2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门政府采购情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 楚雄经济开发区综合行政执法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国务院关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章，研究制定年度执法工作计划和阶段性工作重点，并组织实施；负责国家有关城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。

（二）机构设置情况

开发区综合行政执法局内设综合管理科、案件审查科、执法检查科、国土城建监察执法大队四个职能部门。

（三）重点工作概述

按照州人民政府《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》，履行下列工作职责：

1、行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

3、行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非兜售物品等行为实施行政处罚。

7、行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，电动巡逻车7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入658.70万元，其中：一般公共预算财政拨款658.70万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（六） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 658.70万元，其中:本年收入658.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.70万元（本级财力658.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 658.69万元。财政拨款安排支出 658.69万元，其中，基本支出658.69万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于： 2080504 未归口管理的行政单位离退休:2.37万元；280505机关事业单位基本养老保险缴费支出：107.54万元；2101101行政单位医疗：62.86万元2101103公务员医疗补助3.28万元；2120101行政运行：476.35万元；2210201住房公积金：9.57万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

30101基本工资：32.17万元；30102津贴补贴：55.35万元；30103奖金：24.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：107.54万元；30110职工基本医疗保险缴费：54.88万元；30111公务员医疗补助缴费：3.28万元；30112其他社会保障缴费：4.70万元；30113住房公积金：9.57万元；30201办公费：8.12万元；30202印刷费：5.00万元；30103咨询费0.8万元；30204手续费0.10万元；30207邮电费0.30万元；30211差旅费：3.00万元；30213维修（护）费：1.00万元；30215会议费：1.00万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：292.86万元；30227委托业务费2.50万元；30228工会经费：4.90万元；30229福利费：3.50万元；30231公务用车运行维护费：20.00万元；30239其他交通费：8.51万元；30299其他商品和服务支出8.00万元；30302退休费2.33万元；31002办公设备购置：1.00万元。

部门预算支出658.96万元，其中：（其中：基本支出658.69万元，项目支出0万元）经济科目分组：30101基本工资：32.17万元；30102津贴补贴：55.35万元；30103奖金：24.28万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：107.54万元；30110职工基本医疗保险缴费：54.88万元；30111公务员医疗补助缴费：3.28万元；30112其他社会保障缴费：4.70万元；30113住房公积金：9.57万元；30201办公费：8.12万元；30202印刷费：5.00万元；30103咨询费0.8万元；30204手续费0.10万元；30207邮电费0.30万元；30211差旅费：3.00万元；30213维修（护）费：1.00万元；30215会议费：1.00万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：292.86万元；30227委托业务费2.50万元；30228工会经费：4.90万元；30229福利费：3.50万元；30231公务用车运行维护费：20.00万元；30239其他交通费：8.51万元；30299其他商品和服务支出8.00万元；30302退休费2.33万元；31002办公设备购置：1.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

本部门无预算收支增减变化

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（2）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（3）政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及釆购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

30201办公费：8.12万元；30202印刷费：5.00万元；30103咨询费0.8万元；30204手续费0.10万元；30207邮电费0.30万元；30211差旅费：3.00万元；30213维修（护）费：1.00万元；30215会议费：1.00万元；30216培训费：3.00万元；30217公务接待费：1.00万元；30226劳务费：292.86万元；30227委托业务费2.50万元；30228工会经费：4.90万元；30229福利费：3.50万元；30231公务用车运行维护费：20.00万元；30239其他交通费：8.51万元；30299其他商品和服务支出8.00万元

(三)国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我局固定资产余额751.25万元，主要是机房信息网络设备、电子设备、办公设备、巡逻用车7辆。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄经济开发区综合行政执法局2019年部门预算表（附后）

云南楚雄经济开发区综合行政执法局

2019年3月19日

楚雄开发区创新创业服务中心2019年预算公开

楚雄开发区创新创业服务中心2019年预算公开目录

第一部分 创新创业服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 创新创业服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门政府购买服务情况表

第一部分 开发区创新创业服务中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（（一）部门主要职责

楚雄开发区创新创业服务中心负责履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口开发区财政局等有关职能部门。

（二）机构设置情况

开发区双创中心财务室无内设科室，工作人员两名。

（三）重点工作概述

2018年，开发区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，继续深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动，圆满完成了全年下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，在职人员编制2人，其中：事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 64.91万元，其中：一般公共预算财政拨款64.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（七） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 64.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.91万元（本级财力64.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 64.91万元。财政拨款安排支出 64.91万元，其中，基本支出64.91万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出47.43万元，社会保障和就业支出10.41万元，卫生健康支出5.49，住房保障支出1.58万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出64.91万元），工资福利支出34.72万元（含基本工资5.51万元、津贴补贴7.35万元、综合绩效奖励4.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费4.51万元、公务员医疗补助缴费0.53万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金1.58万元、）；商品和服务支出30.18万元（含办公费2.5万元、印刷费0.24万元、电费0.5万元、邮电费0.15万元差旅费1万元、公车运行维护费2万元、公务接待费0.85万元、劳务费22.68万元、工会经费0.26万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金84万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出安排47.43万元，占基本支出的73.07%，比上年预算增支16.72万元，增长54.44%，具体为：行政运行费用增加16.72万元，同比增长54.44%，主要原因是会计制度进一步规范，维修费用及公车运行维护费减少，劳务费增加。为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出。

2、社会保障和就业支出10.41万元，占基本支出总额的16.03%，比上年预算增加7.52万元，增加260%，主要原因是：单位业务量增加，聘用人员也随之增加，财政承担部分增加。

3、卫生健康支出5.49万元，占基本支出总额的8.45%，比上年预算增支3.87万元，增支238%，主要原因是：单位人员增加导致支出增加。

4、住房保障支出1.58万元，占基本支出总额的2.43%，比上年预算增支1.58万元，增长100%，主要原因是单位人员增加导致支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

5、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

6、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排30.18万元，其中：办公费2.5万元，印刷费0.24万元、电费0.5万元、差旅费1万元、公车运行维护费2万元、公务接待费0.85万元、劳务费22.68万元、工会经费0.26万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我单位占有国有资产余额115.96万元，主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 楚雄开发区创新创业服务中心2019年部门预算表（附后）

楚雄开发区创新创业服务中心

2019年3月20日

楚雄开发区环卫绿化处2019年预算公开

楚雄开发区环卫绿化处2019年预算公开目录

第一部分 楚雄开发区环卫绿化处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区环卫绿化处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务情况表

十五、国有资产占用使用情况表

楚雄开发区环卫绿化处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区环卫绿化处主要是为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要职责是：一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作；监督检查区内各单位的环境卫生，有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便；管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作；建设发展苗圃基地，参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护，对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入楚雄经济开发区环卫绿化处2019年度部门预算编报的单位就本单位1个，属于其他事业单位。

（三）重点工作概述

加强环卫保洁、绿化管护、垃圾收运、灯光亮化日常管理维护、市政设施维护、公厕管理、承包公司日常监管工作，打造开发区优美整洁、舒适宜人的城市环境，保证城市亮灯率。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有30人，其中： 财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 170.13万元，其中：一般公共预算财政拨款170.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（八） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入170.13万元，其中:本年收入170.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款170.13万元（本级财力170.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 170.13万元。财政拨款安排支出 170.13万元，其中，基本支出170.13万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.95万元，卫生健康支出中事业单位医疗12.24万元，公务员医疗补助1.76万元，城乡社区支出中城乡社区环境卫生支出132.9万元，住房保障支出中住房公积金5.28万元。

（五）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出170.13万元，包括工资福利支出83.41万元，商品和服务支出86.72万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年“三公”经费预算0.15万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元，与2018年相比没有变动。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年楚雄经济开发区环卫绿化处部门预算基本支出总计170.13万元，较2018年部门预算基本支出总计163.24万元增加了6.89万元，增加的主要原因是较2018年社保缴费基数提升，相应的预算也就增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年楚雄经济开发区环卫绿化处部门预算项目支出总计0万元，较2018年部门预算项目支出总计5万元减少了5万元，减少的原因是财政本年没有安排该项资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

单位运行经费安排如下：办公费8.09万元，印刷费0.5万元，水费1万元，差旅费1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.15万元，专用材料费1.5万元，被装购置费2万元，委托业务费3万元，工会经费0.88万元。

（十）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（十一）本部门预算绩效情况说明

单位无预算绩效情况说明。

第二部分 楚雄开发区环卫绿化处2019年部门预算表（附后）

楚雄经济开发区环卫绿化处

2019年3月18日

楚雄市公安局开发区派出所2019年预算公开

楚雄市公安局开发区派出所2019年预算公开目录

第一部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，收集、掌握、报告危害国家安全影响社会稳定和社会治安的情报信息，搞好辖区治安防范工作，接收群众报警，求助为群众提供服务。确保一方平安，保障经济建设顺利进行，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局开发区派出所，属于正科级单位。2019年部门预算，在职实有人数44人。内设五个中队：治安中队、社区中队、刑侦中队、户政中队、内勤中队。

（三）重点工作概述

2019年楚雄市公安局开发区派出所按照围绕：1.维护社会政治稳定。2.开展扫黑除恶专项斗争工作。3.打击犯罪活动和查处违法活动。4.人口管理。5.社区防范。6.为民服务。7.队伍建设。8.积极开展“平安5号”专项行动工作。9.积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 44人，事业编制0人。在职聘用人员实有146人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养146人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2166.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2166.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（九） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2166.59万元，其中:本年收入2166.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2166.59万元（本级财力2166.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2166.59万元。财政拨款安排支出 2166.59万元，其中，基本支出2166.59万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2040201行政运行:1744.90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：228.81万元：2101101行政事业单位医疗：121.12万元：2101103公务员医疗补助：17.94万元；2210201住房公积金53.82万元。

（七）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出2166.59万元，其中：30101基本工资：149.89万元；30102津贴补贴：433.79万元:；30103奖金：118.09万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：228.81万元；30110职工基本医疗保险缴费：112.82万元；30111公务员医疗补助缴费：17.93；30112其他社会保障缴费：8.3万元；30113住房公积金：53.82万元；30201办公费：49.17万元；30202印刷费：4万元；30205水费：1万元；30206电费：302万元；30207邮电费：3万元；3021011差旅费：18万元；3021013维修（护）费：5万元；3021014租赁费：4万元；3021016培训费：6万元；3021026劳务费：847.82万元；3021028工会经费:6.69万元；3021031公务用车运行维护费：51.7万元；3021039其他交通费用：43.56万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开发区派出所未涉及省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

开发区派出所未涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

开发区派出所未涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计：2166.59万元。

2018年部门预算收入总计：1690.15万元。2019年增加476.44万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算基本支出2166.59万元，包括：在职人员工资和津补贴701.76万元。工资调整基数。

2、2019年医疗和住房公积金421.69万元，增加了职工养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金。

3、财政部分供养146人，劳务费财政部分供养人员支出827.82万元。

4、维持机构运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、租赁费、印刷费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴等公用经费498.8万元，水电费用、差旅费、培训费、劳务费增加。用于民警每人1个月的轮训、轮值大练兵教育培训。巡防金泰公司劳务费5.76万元。维稳、处突次数增加，民警、巡防队员意外伤害保险，按公安部要求购买，经费增加。压缩办公经费的支出，树立过紧日子的思想。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我所2019年“三公”经费预算51.7万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务接待费比2018年年初预算数减少1.5万元，主是本单位属于楚雄市公安局开发区派出所加强预算管理，减少不必要的开支，不进行公务接待。公务用车运行维护费用51.7万元，公务用车购置费用0万元。和上年的51.7万元相同。公车改革后，编制车辆4张，因部门情况特殊，后由楚雄市公安局统一采购新增10辆油电混合新型能源车，公务用车运行维护经费和上年相同。车辆使用频率较高，维修成本增加，燃料费用上涨，公务用车运行维护费用和上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

治安管理：公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡逻队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理：公安机关开展禁毒工作的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排1043.14万元，其中：30201办公费：49.17万元；30202印刷费：4万元；30205水费：1万元；30206电费：302万元；30207邮电费：3万元；3021011差旅费：18万元；3021013维修（护）费：5万元；3021014租赁费：4万元；3021016培训费：6万元；3021026劳务费：847.82万元；3021028工会经费:6.69万元；3021031公务用车运行维护费：51.7万元；3021039其他交通费用：43.56万元。

（十二）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我单位为国有资产余额630.86万元，主要是房屋及构筑物、办公设备、电子设备、执法执勤用车4辆。

（十三）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄市公安局开发区派出所2019年部门预算表（附后）

楚雄市公安局开发区派出所

2019年3月19日

楚雄开发区实验小学2019年预算公开

楚雄开发区实验小学2019年预算公开目录

第一部分 楚雄开发区实验小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区实验小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十五、对下转移支付绩效目标表

第一部分楚雄开发区实验小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区实验小学创办于2001年8月27日，是楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育局直接管理的一所全日制公办州属小学。学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区实验小学是独立核算结构，核算部门1个，执行中小学会计制度。2018年上报机构数1个，2019上报机构数1个，机构数无变动。

（三）重点工作概述

楚雄开发区实验小学在楚雄经济开发区党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，认真细致的工作态度，严格遵守《中小学会计制度》，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成年初预算，达到年初预计目标，保障学校教育教学工作的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

楚雄开发区实验小学在职人员编制191人，其中：行政编制 0人，事业编制191人。在职实有188人，其中： 财政全供养 188人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2747.04万元，其中：一般公共预算财政拨款2747.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（十） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2747.04万元，其中:本年收入2747.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2747.04万元（本级财力2747.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2747.04万元。财政拨款安排支出 2747.04万元，其中，基本支出2747.04万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202 小学教育：2009.44万元;2080502 事业单位离退休：34.92万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：317.55万元；2101102 事业单位医疗：151.84万元；2101103 公务员医疗补助：59.35万元；2210201 住房公积金：173.94万元。

（八）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出：2747.04万元，其中：30101 基本工资：673.87万元；30102 津贴补贴：713.43万元；30103 奖金 56.15万元；30107 绩效工资：400.64万元；30108：机关事业单位基本养老保险缴费：317.55万元；30110 职工基本医疗保险缴费：142.28万元；30111 公务员医疗补助缴费：59.35万元；30112 其他社会保险缴费：19.36万元；30113 住房公积金：173.94万元；30201 办公费：0.64万元；30216 培训费：10.4万元；30226 劳务费：116.16万元；30228 工会经费28.99万元；30302 退休费：34.28万元。

基本支出：2747.04万元，其中：30101 基本工资：673.87万元；30102 津贴补贴：713.43万元；30103 奖金 56.15万元；30107 绩效工资：400.64万元；30108：机关事业单位基本养老保险缴费：317.55万元；30110 职工基本医疗保险缴费：142.28万元；30111 公务员医疗补助缴费：59.35万元；30112 其他社会保险缴费：19.36万元；30113 住房公积金：173.94万元；30201 办公费：0.64万元；30216 培训费：10.4万元；30226 劳务费：116.16万元；30228 工会经费28.99万元；30302 退休费：34.28万元。

项目支出：0.00万元

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

实验小学未涉及省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

实验小学未涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

实验小学未涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算3万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2万元）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元）；公务接待费、公务用车运行费减少的原因是：随着财政制度的改革，学校坚决执行党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，严格控制公务接待费、公务用车运行费支出。节约费用。逐年降低“三公”经费支出。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算2，747.04万元。2018年基本支出预算2602.6万元，比上年增加了144.44万元，主要原因是:我校分校区古镇校区增班，学生人数增加，教师人数增加，人员经费增加。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元。与上年相同。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我校资产总额：3842.14万元，其中： 流动资产：43.79万元; 固定资产余额3798.35万元。固定资产主要是教学用房、通用设备、专用设备、图书及家具用具等办公设备，公务用车1辆。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算。

第二部分 楚雄开发区实验小学2019年部门预算表（附后）

楚雄开发区实验小学

2019年3月18日

楚雄开发区永安小学2019年部门预算公开

楚雄开发区永安小学2019年部门预算公开目录

第一部分 楚雄开发区永安小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄开发区永安小学2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标情况表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄开发区永安小学2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我校编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，是一个独立核算单位，属财政补助的事业单位。内设13个处室。（校长及副校长室、教导处、总务处、工会办公室、行政办公室、文印室、德育室、党支部办公室、文印室、教科室、出纳室、会计室、图书室）。

（三）重点工作概述

1、按照楚雄州教育体育局的安排部署，完成相关教学任务 和目标，提升办学条件，营造良好的育人氛围， 强化教学管理工作，努力提升教学质量。

2、抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

3、扎实推进民族团结和书香校园特色建设，深入促进内涵发展。

4、加强教科研工作，确保国家级、省级及州级课题按计划、有序开展，在课题研究过程中不断提升教师的业务能力。

5、强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

6.按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制80人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养25人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1219.62万元，其中：一般公共预算财政拨款1219.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1219.62万元，其中:本年收入1219.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1219.62万元（本级财力1219.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1219.62万元。本级财力安排支出 1219.62万元，其中，基本支出1219.62万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050202 小学教育：901.96万元；2080502 事业单位离退休：4.37万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：146.02万元；2101102 事业单位医疗：69.63万元；2101103 公务员医疗补助：24.54万元；2210201 住房公积金73.10万元。

（九）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出1219.62万元，其中：30101基本工资：281.04万元；30102 津贴补贴：302.89万元；30103 奖金：23.42万元；30107 绩效工资：169.21万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费： 146.02万元；30110职工基本医疗保险缴费：65.17万元；30111 公务员医疗补助缴费：24.54万元；30112 其他社会保障缴费：9.45万元；30113 住房公积金：73.10万元；30201 办公费：4.63万元；30226 劳务费：103.68万元；30228 工会经费：12.18万元；30302 退休费：4.29万元。

基本支出1219.62万元，其中：30101基本工资：281.04万元；30102 津贴补贴：302.89万元；30103 奖金：23.42万元；30107 绩效工资：169.21万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费： 146.02万元；30110职工基本医疗保险缴费：65.17万元；30111 公务员医疗补助缴费：24.54万元；30112 其他社会保障缴费：9.45万元；30113 住房公积金：73.10万元；30201 办公费：4.63万元；30226 劳务费：103.68万元；30228 工会经费：12.18万元；30302 退休费：4.29万元。

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

永安小学未涉及省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

永安小学未涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

永安小学未涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项7个，采购预算资金167.5万元。（详见附预算6-13表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.35万元，其中，无因公出国（境）费，公务接待费支出0.00万元，公务用车运行维护费0.35万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.15万元.减少的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务接待支出，2019年学校公务用车改革，仅支出车辆保险费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2019年我校无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2019年预计支出公务用车运行维护费0.35万元，无公务用车购置费。公务用车运行维护费比2018年预算数减少2.15万元。减少的原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务用车运行维护费支出，且2019年学校公务用车改革，仅支出车辆保险费。

3、公务接待费

2019年预计执行国内公务接待0批次，0人次，接待费开支0.00万元; 无外事接待。公务接待费比2018年预算数减少1.00万元。减少的原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务接待支出。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年部门预算基本支出1219.62万元比2018年部门预算基本支出1218.00万元增加1.62万元，主要原因是：2019年度年初预算中下达了学校单位应缴的工伤保险费及失业保险费5.00万元。故2019年部门基本支出预算在2018年的基础上有所增加。

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

我校2017年和2018年都没有项目支出的预算，所以无增减变化情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共预算财政拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排

我校为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我校固定资产余额2293.04万元，主要是教育用房、信息网络设备、电子设备、办公设备、教学仪器。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 楚雄开发区永安小学2019年部门预算表（附后）

楚雄开发区永安小学

2019年3月18日

楚雄市东瓜镇2019年部门预算公开

楚雄市东瓜镇2019年部门预算公开目录

第一部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45千米、南北最大距离19.35千米），平均海拔1810米。东瓜镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、科协、企业办、文化站、社保所、小学、土地站、规划站、环卫站、水管站、林业站、畜牧站、财政所、农推中心18个单位。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1、在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通；

3、规定本级政府的行政措施，发布决定和命令；

4、执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主杈；

6、采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策；

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项杈利；

9、指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平；

10、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17、办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

纳入东瓜镇2019年度部门预算编制的单位共18个。其中：行政单位4个，事业单位14个。

（三）重点工作概述

2019年，是中华人民共和国成立70周年，是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的重要一年，是创建全国文明城市关键一年。2019年，政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省委十届六次全会、州委九届四次全会精神，按照市委九届四次全会、市人大九届三次会议部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山”“钉钉子”“工匠”的精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，以“不要等、主动干、积极办”的工作作风，大力抓好乡村振兴战略，实施好彝州“1133”战略，落实好区镇一体化协同发展战略，

以稳增长、脱贫攻坚、八城同创、固定资产投资、招商引资、生态文明、乡村振兴、改善民生、社会稳定等为重点，推动全镇经济社会高质量跨越式发展，为建设“中国彝乡・滇中翡翠・红火楚雄”、夯实全面建成小康社会基础、庆祝中华人民共和国成立70周年贡献カ量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位12个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制 42人，事业编制142人。在职实有207人，其中： 财政全供养207人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员113人，其中： 离休 1人，退休112 人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4,907.55万元，其中：一般公共预算财政拨款4,907.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4,907.55万元，其中:本年收入4,907.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,907.55万元（本级财力4,907.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4,907.55万元。财政拨款安排支出4,907.55万元，其中，基本支出4,907.55万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出844.69万元；教育支出996.30万元；科学技术支出14.29万元；文化旅游体育与传媒支出33.19万元；社会保障和就业支出1,030.83万元；卫生健康支出310.04万元；城乡社区支出134.74万元；农林水支出1,203.86万元；资源勘探信息等支出56.96万元；自然资源海洋气象等支出73.34万元；住房保障支出209.31万元。主要用于2019年在职和离退休的人员工资，医疗和住房公积金，维持机构运转的办公费、水电费、车辆运行维护及村社区人员供养经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4,907.55万元，项目支出0万元）。

1、财政拨款安排支出按政府预算支出经济科目分类情况 ：

（1）、机关工资福利支出1,255.21万元；

（2）、机关商品和服务支出129.13万元；

（3）、机关资本性支出（一）1.68万元；

（4）、对事业单位经常性补助2,378.82万元；

（5）、对事业单位资本性补助2.7万元；

（6）、对个人和家庭的补助1,140.01万元。

2、财政拨款安排支出按部门预算支出经济科目分类情况 ：

（1）、工资福利支出3,499.19万元；

（2）、商品和服务支出263.97万元；

（3）、对个人和家庭的补助1,140.01万元；

（4）、资本性支出4.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金4.38万元（详见附预算6-13表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我镇2019年“三公”经费预算17.47万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.47万元，公务用车运行费用15万元，公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算16.21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.21万元，公务用车运行费用15万元，公务用车购置费用0万元。公务接待费增1.26万元，公务用车运行费与上年相同。公务接待费增加的原因是：随着开展创建全国文明城市、干在实处走在前列大比拼工作、财政改革的不断深入，为实现魅力东瓜、和谐东瓜、高质量跨越式发展，需要交流学习先进的管理经验，以提高我镇的各项管理水平，接待事务会有所增加，相应增加公务接待费部门预算。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算4,907.55万元。2018年基本支出预算5,261.36万元，比上年减少了353.81万元，主要原因是:我镇认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

1、2019年工资福利支出3,499.19万元，2018年支出3，956.54万元，减少457.35万元，减少11.56%。减少的主要原因是：工资调整。

2、2019年商品和服务支出263.97万元，2018年支出368.73万元，减少104.76万元，减少28.41%。减少的主要原因：我镇认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩各项费用，减少商品和服务支出。

3、2019年对个人和家庭的补助1140.01 万元，2018年支出933.02万元，增加206.99万元。增加的主要原因是：社会保障和就业支出增加。

4、2019年资本性支出4.38万元，2018年支出3.07万元，增加1.31万元。增加的主要原因是：单位购买办公设备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的預算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政接款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排132.09万元，其中： 30201 办公费:13.48万元； 30205 水费:3.71万元； 30206 电费:8.44万元； 30207 邮电费:6.75万元；30211 差旅费:1.10万元；30215 会议费:1.65万元； 30216 培训费:0.88万元；30217 公务接待费:1.70万元； 30228 工会经费:10.62万元； 30231 公务用车运行维护费:15.00万元；3023901 公务交通补贴:60.96万元； 3023999 其他交通费用:6.10万元；31002办公设备购置费1.7万元。

2019年机关运行经费比2018年机关运行经费369万元减少236.91万元，减少64.20%，减少的主要原因是我镇严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定，加强预算管理，完善管理制度，节约运行成本，调整预算支出结构，在年初预算上进行调减。

（三）国有资产占用情况

至2018年12月31日止，我镇资产总额10,691.77万元，其中：流动资产7,309.28万元，固定资产3,382.49万元（房屋构筑物1,878.89万元，汽车216.81万元，其他固定资产1,285.79万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 楚雄市东瓜镇2019年部门预算表（附后）

楚雄市东瓜镇人民政府

2019年3月19日

监督索引号53230100556600111