一、财政收入完成情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入完成70836万元，完成年初预算数83943万元的84.4%，比上年同期66166万元增收4670万元，增长7.1%；

2.政府性基金预算收入完成51970万元,完成年初预算数40000万元的129.9%，比上年同期16301万元增收35669万元，增长218.8%。

（二）财政收入分部门完成情况

1.税务局完成一般公共预算收入44878万元，完成年初预算数51946万元的86.4%，比上年同期36880万元增收7998万元，增长21.7%；

2.财政局完成非税收入25958万元，完成年初预算数31997万元的81.1%，比上年同期29286万元减收3328万元，下降11.4%；

3.国土局完成土地出让金收入51970万元,完成年初预算数40000万元的129.9%，比上年同期16301万元增收35669万元，增长218.8%。

一般公共预算收入同比增长7.1%，增收4670万元。从分部门情况看：税务部门收入增收7998万元，增长21.7%，财政部门非税收入减收3328万元，下降11.4%。从收入结构看，税收收入好于非税收入，税收收入完成43422万元，比上年同期35823万元增收7599万元，增长21.2%，占一般公共预算收入的61.3%；非税收入完成27414万元，比上年同期30343万元减收2929万元，下降9.7%，占一般公共预算收入的38.7%。从分税种情况看：14个税种中10个税种增收，3个税种减收，1个税种持平，增收的税种主要是：增值税增收5384万元，增长40.6%；企业所得税增收419万元，增长24.6%；资源税增收79万元，增长493.8%；城市维护建设税增收421万元，增长6.8%；房产税增收778万元，增长45.2%；印花税增收453万元，增长26.8%；土地增值税增收22万元，增长1%；车船税增收719万元，增长35.6%；耕地占用税增收194万元，增长100%；环境保护税增收24万元，增长22.9%。减收的税种主要是：个人所得税减收15万元，下降2.4%；城镇土地使用税减收236万元，下降13.1%；契税减收633万元，下降15%。烟叶税与上年同期持平。非税收入同比减收2929万元，下降9.7%，其中：教育费附加增收128万元，增长15.1%；残疾人就业保障金减收36万元，下降17.3%；森林植被恢复费增收307万元（上年同期无收入），增长100%；行政事业性收费收入增收317万元，增长106.7%；罚没收入增收144万元，增长132.1%；国有资源（资产）有偿使用收入减收5617万元，下降20.7%；政府住房基金收入增收50万元，增长14.3%；其他收入增收1794万元，增长127.1%。非税收入减收，主要是上年1-9月缴库停车泊位及公共停车场等有偿使用收入24451万元，今年1-9月缴库停车泊位及公共停车场等有偿使用收入21447万元，同比减少3004万元。

二、财政支出预算执行情况

1.一般公共预算支出完成79975万元，完成年初预算数92928万元的86.1%，比上年同期68751万元增支11224万元，增长16.3%。

2.政府性基金预算支出完成48808万元，完成年初预算数27999万元的174.3%，比上年同期26178万元增支22630万元，增长86.4%。

高新区财政局

2023年11月2日