一、财政收支完成情况

（一）财政收入预算执行情况

1、公共财政预算收入18351万元，完成人代会预算数71708万元的25.59%,比上年同期15347万元增收3004万元，增长19.57%；

2、基金收入完成6154万元, 完成人代会预算数25000万元的24.62%,比上年同期增收1999万元，比上年同期增长48.11%。

（二）地方财政预算支出执行情况

1、公共财政预算支出21454万元，完成人代会预算数67907万元的31.59%，比上年同期增支6948万元，增长47.90%；

2、基金支出6088万元，完成人代会预算数25000万元的24.35%，比上年同期增支1838万元，增长43.25%。

二、下步工作措施

（一）确保一月份和一季度“开门红”的措施。

1、严格落实责任。采取目标倒逼，将收入目标按月、季、年分解到开发区国税局、州地税开发区分局、州地税局直属征收分局、开发区财政局四个部门，每月最少召开一次收入分析会，协调解决征管过程中存在的问题和困难，确保收入进度“以旬保月、以月保季、以季保年”。

2、强化征管措施。围绕一季度州市政府下达开发区一般公共预算收入目标，千方百计保障财政收入稳步增长。一是抓好重点税收，对重点税源、主要税种、重点企业实施监控和分析，做到应收尽收。二是持续抓好依法治税，加大税收稽查和评估，依法打击偷、逃、骗、抗税行为，清理历年欠税，努力杜绝新欠。三是抓好非税收入征缴，严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入、国有资产处置收入等非税收入收缴到位。

3、加快财政支出进度。围绕一季度州市政府下达开发区一般公共预算支出目标，进一步提升预算绩效管理水平，加快资金审核拨付，切实加快财政支出进度，同时加大对项目督促指导，加快项目实施进度，尽快形成实物工程量和有效支出。

4、加大力度争资金。各职能部门抓紧行动，加强向上级部门汇报，跟踪专项投资信息，吃透国家的相关政策，全面把握投资导向和投资规模，及时掌握动态，摸清资金信息，准确了解上级资金安排重点，力争中央省州资金支持。

（二）完成全年主要财政指标的措施

1、依法加强收入征管，努力实现年度目标。加强对经济运行趋势的分析和税收的对比分析，掌握重点税源变动趋势，强化财政收入分析、预测和管控。落实目标分解和征收部门主体责任，细化征管措施，完善征管手段，依法依规征管，提高收入质量。强化税收工作部门联动机制，调动部门协税护税积极性，形成“开源增收”合力。加强非税收入管理，确保及时足额入库。

2、加强财政预算管理，保障重点支出。围绕区党委、管委决策部署，按照公共财政支出方向，调整优化财政支出结构，保证工资及机构正常运转的同时，确保稳增长和民生等重点支出的需要。严格预算管理，按照预算规定使用资金。

3、锲而不舍跑项目，加大力度争资金。各职能部门抓紧行动，加强向上级部门汇报，跟踪专项投资信息，吃透国家的相关政策，全面把握投资导向和投资规模，及时掌握动态，摸清资金信息，准确了解上级资金安排重点，力争中央省州资金支持。

4、多方筹措财政资金，推进重点项目进程。一是坚持“以项目为中心”的发展导向，深度包装彝风湿地文化旅游小镇、云甸创业小镇、黄草医药生物园、智明物流园等重大项目，力争纳入中央、省级、州“盘子”；二是加大现有重点项目推进力度，尽早发挥项目效益，着力推进全区经济社会快速发展；三是积极推行PPP模式，减少区本级财政投入，缓解财政支出压力。

开发区财政局

2018年4月3日