一、财政收入完成情况

（一）财政收入预算执行情况

1.一般公共预算收入完成59237万元，完成年初预算数83943万元的70.6%，比上年同期47724万元增收11513万元，增长24.1%；

2.政府性基金预算收入完成26217万元,完成年初预算数40000万元的65.5%，比上年同期12726万元增收13491万元，增长106%。

（二）财政收入分部门完成情况

1.税务局完成一般公共预算收入33400万元，完成年初预算数51946万元的64.3%，比上年同期25078万元增收8322万元，增长33.2%；

2.财政局完成非税收入25837万元，完成年初预算数31997万元的80.8%，比上年同期22646万元增收3191万元，增长14.1%；

3.国土局完成土地出让金收入26217万元,完成年初预算数40000万元的65.5%，比上年同期12726万元增收13491万元，增长106%。

一般公共预算收入同比增长24.1%，增收11513万元。从分部门情况看：税务部门收入增收8322万元，增长33.2%，财政部门非税收入增收3191万元，增长14.1%。从收入结构看，税收收入好于非税收入，税收收入完成32365万元，比上年同期24462万元增收7903万元，增长32.3%，占一般公共预算收入的54.6%；非税收入完成26872万元，比上年同期23262万元增收3610万元，增长15.5%，占一般公共预算收入的45.4%。从分税种情况看：13个税种中8个税种增收，5个税种减收，增收的税种主要是：增值税增收6730万元，增长87.9%；企业所得税增收371万元，增长26.4%；城市维护建设税增收492万元，增长11.5%；房产税增收584万元，增长37.6%；印花税增收343万元，增长28.9%；车船税增收627万元，增长47.9%；耕地占用税增收194万元，增长100%；环境保护税增收30万元，增长45.5%。减收的税种主要是：个人所得税减收28万元，下降6.2%；资源税减收4万元，下降30.8%；城镇土地使用税减收578万元，下降32.3%；土地增值税减收593万元，下降33.9%；契税减收255万元，下降8.5%。非税收入同比增收3610万元，增长15.5%，其中：教育费附加增收192万元，增长34.5%；残疾人就业保障金减收55万元，下降93.2%；森林植被恢复费增收282万元（上年同期无收入），增长100%；行政事业性收费收入增收434万元，增长245.2%；罚没收入增收59万元，增长70.2%；国有资源（资产）有偿使用收入增收520万元，增长2.5%；政府住房基金收入增收50万元，增长14.3%；其他收入增收2143万元，增长201.6%。非税收入增收，主要是1月至7月缴库国有资源（资产）有偿使用收入（停车泊位有偿划转）21447万元，比去年同期20633万元增收814万元；森林植被恢复费增收282万元（上年同期无收入）；防控地下室易地建设费增收392万元（上年同期无收入）；其他收入增收2143万元，主要是2023年1月缴库楚雄市CK2021-09号地块地面附着物补偿款1539万元，龙发制药违纪款500万元。

二、财政支出预算执行情况

1.一般公共预算支出完成61801万元，完成年初预算数92928万元的66.5%，比上年同期49870万元增支11931万元，增长23.9%。

2.政府性基金预算支出完成23740万元，完成年初预算数27999万元的84.8%，比上年同期23303万元增支437万元，增长1.9%。

高新区财政局

2023年8月2日