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楚雄开发区2018年财政总决算及各单位2018年部门决算

  • 索引号:11532301734304660U-/2019-0912001
  • 公开目录:政府文件
  • 发布机构:楚雄开发区
  • 标题:楚雄开发区2018年财政总决算及各单位2018年部门决算
  • 发文日期: 2019年09月10日
  • 文号:监督索引号53230100556601000
  • 主题词:

监督索引号53230100556601000

楚雄开发区2018年财政总决算及各单位2018年部门决算

2018年在开发区党委、管委的正确领导下,经各征收部门干部职工的共同努力,确保了年初财政收支预算任务的圆满完成。

一、一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成72206万元,完成人代会预算数71708万元的100.7%,比上年同期67017万元增收5189万元,增长7.7%。

2、一般公共预算支出75210万元,完成人代会预算数67907万元的110.8%,比上年同期64170万元增支11040万元,增长17.2%。

3、一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入72206万元,上级补助收入15570万元(其中:上级专项拨款补助10990万元,两税返还收入871万元,所得税返还收入1022万元,增资转移支付补助1000万元,税改转移支付补助83万元,取消农业税转移补助38万元,60年代精简及村干部补助15万元,岭东纸业税收返还219万元,车船税补助1171万元,开发区财政配套项目资金市级补助161万元),债券转贷收入1270万元,上年结余635万元,基金预算调入1989万元,预算稳定调节基金调入530万元,收入总计92200万元。一般公共预算支出75210万元,上解支出14615万元(其中:体制上解710万元,超收上解9988万元,烤烟上解18万元,国税经费上解4万元,地税经费上解1195万元,农税人员经费上解4万元,地税手续费上解73万元,农四税征收经费上解391万元,东瓜镇公安、司法、卫生院、学校部门上划经费上解2232万元),安排预算稳定调节基金498万元,债务还本支出1270万元,支出总计91593万元,收支相抵,年终滚存结余608万元(其中:中央、省、州专款结余结转397万元),结转下年支出。

二、政府性基金预算收支执行情况

1、政府性基金预算收入完成47033万元(含土地督察整改拨款入库12689万元),为预算数25000万元的188.13%,增收22033万元,比上年决算数16042万元增收30991万元,增长193.2%。剔除土地督察整改拨款入库12689万元,基金预算收入完成34344万元,为预算数25000万元的137.38%,增收9344万元,比上年决算数16042万元增收18302万元,增长114.1%。

2、政府性基金预算支出45144万元,完成人代会预算数25000万元的180.6%,比上年同期16136万元增支29008万元,增长179.8%。剔除土地督察整改的12689万元,基金预算支出实际完成32455万元,完成人代会预算数25000万元的129.8%,比上年同期16136万元增收16319万元,增长101.1%。

3、政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入47033万元,上级补助收入132万元,收入合计47165万元,基金调出一般公共预算1989万元,政府性基金预算支出45144万元,收支相抵,年终结余32万元(中央、省、州专款),结转下年支出。

云南楚雄经济开发区财政局

2019年9月10日

楚雄市公安局开发区派出所2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规,部署开发区公安警务工作,并督促检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息,分析社会安全形势,为市公安局和开发区党工委、管委会决策提供重要信息对策和依据。

3、负责开发区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作;负责开发区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作;按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动,负责各类治安案件的查处工作,处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱,开展禁毒工作。

5、承办市公安局和开发区党工委、管委会交办的其他事项。

以维护社会治安,打击犯罪,确保一方平安,保障经济建设顺利进行。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点围绕扫黑除恶;平安5号;干在实处,走在前列;安保任务;扶贫;“一标三实”;各项考核任务等开展工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄市公安局开发区派出所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.开发区派出所是个综合的政府管理职能部门,共汇编了开发区派出所1家单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2018年末实有人员编制44人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员44人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件01-14公开表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1986.77万元。其中:财政拨款收入1986.77万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。财政拨款收入1986.77万元,是上年1720.28万元的115%;总支出1983.77万元,是上年1778.42万元的112%。

本年支出比上年增加,因项目支出减少,原因是2018年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加,办案费用,办公设备购置等日常公用经费增加。聘用人员增减变化较快,工作基本支出增加。项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“劳务费”“被装购置费”“办公设备购置” 133.040万元,文件依据如下:

楚开财预〔2018〕330号新增火车站辅警经费32.64万元元。

楚开财预〔2018〕200号下达扫黑除恶经费10.00万元。

楚开财预〔2018〕96号2018年预算各党支部经费0.40万元。

楚开财预〔2018〕35号“一标三实”信息采集经费20.00万元。

楚开财预〔2018〕338号派出所业务经费34.00万元。

楚开财预〔2018〕216号彝人古镇综合管理经费1.00万元。

楚开财预〔2018〕294号禁毒专干生活补贴5.04万元。

楚开财预〔2018〕182号高铁站站前广场智能化监控设施建设经费60.00万元。

楚开财预〔2018〕411号扶贫专项经费3.00万元。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1983.77万元。其中:基本支出1648.53万元,占总支出的75.50%;项目支出335.24万元,占总支出的24.50%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

本年支出1648.53万元,是上年1342.63万元的122.78%;项目支出335.24万元,是上年435.79万元的76.93%。

支出分类

2017年(万元)

2018年(万元)

比例

基本支出

1342.63

1648.53

122.78%

项目支出

435.79

335.24

76.93%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出594.22万元。

主要指标变动情况表

编制单位:楚雄市公安局开发区派出所

单位:万元

指 标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏 次

1

2

3

4

5

3.机关运行经费

67

594.22

483.41

110.80

22.92%

本年开展扫黑活动,一标三实业务,高铁站经费也列入本单位.

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的42.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.05%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障派出所、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出335.24万元。项目支出335.24万元,占总支出24.50%,其中商品服务支出230.20万元,占项目支出的68.67%;对个人和家庭的补助0元,占项目支出0%;其他资本性支出105.04万元,占项目支出31.33%;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。本单位暂无。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

开发区派出所暂不涉及公共预算财政资金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.75万元,支出决算为37.54万元,完成预算的70%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为36.04万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年加强预算管理、接待管理,压缩接待标准.,减少公务接待。2018年会议还没开,暂时没列支会议费。2018年培训费财政拨款支出8.65万元,比上年比去年同期10.90万元减少23.07%,主要是市局实行每人一个月的轮训,减少到每人半个月轮训。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加11.86万元,增长66%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算增加11.86万元,增长66%;公务接待费支出决算减少2.3万元,下降47%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因市局调入10辆油电混合工作用车,维护、保险费用由派出所自行支付。摩托车23辆、公务用车保有4辆维护、燃料费随市场价格波动,及出警数量不断增多、出差、安保任务开展扫黑除恶专项斗争工作等原因增加“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出36.04万元,占96%;公务接待费支出1.5万元,占0.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:本单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.04万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本单位本年无购置车辆。

公务用车运行维护支出36.04万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于派出所出警、办案、出差业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中:

国内接待费支出1.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待38批次(其中:外事接待0批次),接待人次375人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办案(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要不涉及(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费支出594.22万元,与上年483.41万元,增加22.92%,主要是本年开展扫黑活动,一标三实业务,高铁站人员经费,也在本单位列支。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、银行手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办公维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费,其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门资产总额724.09万元,其中,流动资产93.24万元,固定资产630.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额(减少)6.93万元,其中固定资产(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆11辆,账面原值6.93万元;报废报损资产0项,账面原值6.93万元,实现资产处置收入0.04万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

724.09

93.24

630.85

303.91

85.37

241.57

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额157.73万元,其中:政府采购货物支出157.73万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。在采购过程中,坚持原则,依法办事,切实加强政府采购管理,严格按规定进行采购。

四、部门绩效自评情况

本单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

因为开发区派出所是股所级单位,人事由市公安局管理,人员编制由市公安局统一上报,所以派出所只填报年末人数。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

治安管理:公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查:公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理:公安机关开展禁毒工作的支出。

网络侦控管理:公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖:公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

居民身份证:公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

楚雄市公安局开发区派出所

2019年9月10日

楚雄开发区建设局2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄经济开发区规划建设管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、主要职能

楚雄经济开发区规划建设管理局是开发区管委会综合管理辖区内市政规划、设计、建设以及建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的职能部门。对口联系城建环保局、交通局、邮电局、水电局滇中电业局等州、市有关职能部门。其主要职责是:

1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策,研究和制定辖区内的城市规划、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的政策、法规、办法,并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施区内的总体规划、片区详细规划、中长期开发建设计划和年度建设计划,主持建设项目的选址、定点和开工放线、验线工作。

3、执行和完善工程建设计划、施工招标法规;指导与监督有关设计、施工的招投标活动;综合管理工程监理工作;指导、规范建设市场;负责工程勘察设计、建筑安装、工程装饰的行业管理;监督管理工程质量及施工安全;参与建设项目的前期工作;对固定资产投资的实施阶段进行全过程管理(包括:重点建设工程按管理权限组织初步设计审查、招标投标、质量安全监督、建设监理、施工管理、竣工验收、概预算和决算审查、解决有关技术问题),会同有关部门审批开工报告;组织执行国家、省州颁布的工程建设标准、定额和投资估算指标、概预算定额、建设工期、建设用地指标和工程造价、管理制度等,制定实施细则和办法。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄经济开发区规划建设管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区规划建设管理局,内设机构7个。2018年部门预算,在职实有人数15人;离退休人员4人(离休0人,退休4人),其中:在单位发放离退休费人员 0人,在社保发放养老保险金的退休人员4人;车辆编制0辆,实有0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区规划建设管理局2018年度收入合计1283.91万元。其中:财政拨款收入1283.91万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了602.13万元,主要原因分析:从2017年下半年开始,一些大项目工程由城投公司移交至我单位负责,导致项目预算资金增大。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区规划建设管理局部门2018年度支出合计1283.91万元。其中:基本支出283.42万元,占总支出的22.07%;项目支出1000.49万元,占总支出的77.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了470.06万元,主要原因分析为:项目工程增多,导致项目支出增大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出283.42万元。与上年对比增加了32.45万元,主要原因为:项目工程增多,资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.70%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1000.49万元。与上年对比增加了437.61万元,主要原因分析:增加了2名聘请人员,单位正常开支增大。城乡社区支出306.3万元,占项目支出的30.61%;住房保障支出694.19万元,占项目支出的69.39%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出1283.91万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了470.06万元,增加部分主要是工资福利增资和项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出30.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于离退休人员统筹外资金和养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出16.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1..29%。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险支出。

7. 城乡和社区支出530.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.35%。(1)行政运行224.65万元,主要用于在职职工人员工资;(2)一般行政管理事务支出46.96万元;(3)其他城乡社区公共设施支出259.32万元;

8.住房保障支出706.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55%。(1)保障性安居工程支出694.19万元;(2)住房公积金支出11.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为1.67万元,完成预算的83.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.67万元,完成预算的83.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位遵循勤俭节约,不铺张浪费的原则,保证每一分钱都用到实处。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.75万元,增长44.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.75万元,增长44.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我单位遵循勤俭节约,不铺张浪费的原则,保证每一分钱都用到实处。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.67万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.67万元。其中:国内接待费支出1.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待27次(其中:外事接待0批次),接待人次433人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作范围发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出79.26万元,与上年对比增加了43.41万元,主要原因分析:新增2名聘用人员导致劳务费增大,2018工会由本单位开始自行管理,不再由开发区管委会统一管理,导致工会经费增大。部门机关运行经费主要用于办公费31.76万元、印刷费0.32万元、电费0.11万元、水费0.49万元、差旅费6.23万元、培训费2.92万元、公务接待费1.67万元、劳务费22.87万元、工会经费2.19万元、其他交通费用13.38万元(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位资产总额414.62万元,其中,流动资产349.31万元,固定资产65.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.15万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加274.97万元,其中固定资产增加0.98万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

414.62

349.31

65.16

65.16

0.15

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年未做绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

云南楚雄经济开发区规划建设管理局

2019年9月10日

2018年开发区招商局部门决算分析报告

第一部分 招商局、招商户概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 招商局、招商户概况

一、主要职能

(一)主要职能

一、贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订开发区招商引资、经济合作的中、长期规划;汇总编制全区年度招商引资、经济合作的目标计划。

二、负责组织和承办开发区管委会开展的招商引资活动、营销园区、营销开发区、推介开发区投资环境;协调组织区内相关部门以及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动;协调有关部门办理开发区领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

三、会同开发区有关部门编制区内鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全区招商引资基础工作和全区重点招商引资项目库的建设工作;负责对外发布开发区招商引资项目信息;负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作;负责已批项目资金的督促到位工作。

四、负责建立和完善全区招商引资网络,开展网上招商引资工作,提供相关投资政策咨询服务。

五、负责外来投资企业认证工作,协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

六、协调有关方面办理外来企业事业单位在我区设立办事机构的报批、申领证照等事项,并做好备案和协调服务工作。

七、负责全区招商引资工作的考核和奖励事宜。

八、承办区党委、管委会和上级机关交办的其他事宜。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,开发区招商局在党委、管委及上级各部门的正确指导下,遵照政府收支科目改革的原则,在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下,作紧紧围绕各项财政收支目标、招商引资、固定资产目标 ,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针,全面完成了年初预算,达到年初预计的目标,顺利地开展了2018年度的工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开发区招商局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,其他长期机构1个。分别是:

1、招商局是个综合的政府管理职能部门,共汇编了招商局和招商引资户2家单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区招商局2018年度末实有人员编制9人。其中事业编制9人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员13人(含行政工勤人员1人):

1、离退休人员0人。

2、实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

3、招商局2017年上报机构数1个,2018年上报数1个,机构数无变动。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件:楚雄经济技术开发区招商局决算公开表格)

第三部份 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

(1)2018年度总收入446.75万元,其中:财政拨款386.75万元,占总收入的86.57%;年初结转和结余60万元,占总收入的13.43%;其中:基本支出转结0元;项目支出结转和结余60万元,占年初结转和结余的100%。

2018年度总收入446.75万元,比2017年度总收入442.89万元增加3.86万元,增长0.86%。主要原因是调整优化财政支出结构,保障民生资金投入力度。

二、支出决算情况说明

总支出407.05万元,其中:基本支出,260.62万元元,占总支出64%;项目支出,146.43万元,占总支出35.97%。

2018年度总支出407.05万元,比2017年度总支出382.89万元增加24.16万元,增长5.94%。其中:基本支出260.62万元比2017年度基本支出232.25万元增加28.37万元,增长10.9%;项目支出146.43万元,比2017年度项目支出150.64万元,减少4.18万元,下降2.85%。主要原因一是单位职工增资。二是招商引资接待费用严格审核,压缩接待标准和接待次数。

(一)基本支出情况

基本支出,260.62万元,其中:一般公共服务支出210.12万元,占基本支出80.62%,社会保障和就业支出22.72万元,占基本支出8.72%;医疗卫生与计划生育支出15.64万元,占基本支出6%;住房保障支出12.14万元,占基本支出4.66%;

2018年度基本支出260.62万元,比2017年度基本支出232.25万元增加28.37万元,增长10.9%。主要原因是单位职工增资。

(二)项目支出情况

项目支出146.43万元,其中公用支出140.43万元,占项目支出的95.9%,;支持中小企业发展和管理支出6万元,占项目支出的4.1%。

2018年度项目支出146.43万元,比2017年度项目支出150.64万元减少4.18万元,下降2.85%。主要原因是招商引资接待费用严格审核,压缩接待标准和接待次数。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度总收入446.75万元,其中:财政拨款386.75万元,年初结转和结余60万元(其中:基本支出转结0元,项目支出结转和结余60万元)。

2018年度总收入446.75万元,比2017年度总收入442.89万元增加3.86万元,增长0.86%。主要原因是上年财政结转数80.81万元今年实施支付,今年财政结转数60万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出350.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于招商引资和其他公共事务;

2.社会保障和就业支出22.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于干部职工单位基本养老保险;

3.医疗卫生与计划生育支出15.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出3.84%,主要用于行政单位医疗;

4、资源勘探信息等支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,用于企业资金扶持。

5、住房保障支出12.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于缴纳住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开发区招商局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.12万元,支出决算为29.12万元,完成预算的100%。其中:公务接待费支出决算为29.12万元,完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数29.12万元,比2017年支出决算数27.73万元增加1.39万元,增长4.77%。主要原因是加强扶贫工作,增加下村扶贫用车费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出29.12万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出29.12万元元。其中:其他国内公务接待支出29.12万元。主要用于招商引资、固定资产工作(相关工作范围)发生的接待支出。开发区招商局2018年共接待国内来访团组300批次,来访人员2954人次,主要包括各类来投资企业等。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开发区招商局2018年机关运行经费支出27.25万元,与2017年机关运行经费支出23.58万元对比,增加3.67万元,增长13.48%。部门机关运行经费主要用于招商引资、固定资产工作以及公共事务工作。

二、国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日开发区招商局部门资产总额81.33万元,其中,流动资产15.84万元,固定资产35.49万元。

三、政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度,加强采购预算,控制采购成本,严格按有关规定办理政府采购手续, 2018年度政府采购支出9.5万元,占本年支出合计的2.33%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

委托业务费:委托外单位办理行政业务、宣传业务支付的费用。

附件:1.楚雄经济技术开发区招商局决算公开表格.XLS

开发区招商局

二〇一九年九月十日

楚雄经济开发区财政局2018年度部门决算

第一部分 楚雄经济开发区财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、部门整体支出绩效自评报告

十三、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区财政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄经济开发区财政局在区党委管委会的直接领导下,履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能,是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门,对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

楚雄经济开发区财政局与开发区金融办合并办公,目前共设综合科、预算科、会计科、金融一科、国有资产采购管理科、绩效评价科6个科室,派出乡镇东瓜财政所1个。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,开发区财政局在市委、市政府、开发区党委、管委的正确领导下,深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕全年经济社会发展各项指标,继续深化推进财税管理体制改革,狠抓财税收支专项行动,圆满完成了全年下达的目标任务。

1、强化征管措施。一是细化指标分解,将财税收入指标分解到各财税部门,定期对各单位落实情况进行通报,确保责任落实。二是强化协调分析,健全财税部门联动征管机制,加强对重点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税,加大税收稽查、巡查和评估力度,依法打击偷、逃、骗、抗税行为,确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴,严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位,防止收入流失。六是抓好部门协作,积极配合国土部门,加快土地挂牌、出让及收入入库进度。

2、严格预算收支管理。一是稳步推进预算编制改革,编制2018年至2020年中期财政规划,按时按质完成了开发区2018年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案;二是强化财政资金测算分析,科学统筹财政资金,及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要;三是进一步盘活存量资金,按照省州市相关政策要求,实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金;四是优化支出结构,认真执行年初经费预算,严格按照财经纪律开支标准和经费包干管理办法。

3、抓好向上争资工作。一是牢固树立以项目争资金的理念,抓住财政扶持重点和项目储备,强化主体责任和主动服务意识,落实责任到位;二是健全完善考核通报机制,每月对照分解责任,对各单位向上争资的工作进度进行通报,工作情况与年终综合绩效考核挂钩,确保责任落实。

4、加强政府性债务管理。一是建立风险防控机制,成立政府性债务管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府隐性债务,开展隐性债务全面清理工作,做到全面核实、摸清底数、精准施策。三是建立到期债务台账,对全区债务进行全面清理,按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源,确保到期债务能按时偿还。四是做好专项债券申报,极与省、州上级部门对接,做好2019年专项债券资金项目申报工作,有效解决政府资金紧缺问题。

5、加大企业融资服务力度。一是强化对国有企业的融资指导工作,加强部门对接联系,把牢融资政策方向,做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。二是加大对小微企业的融资帮扶力度。在开展“信保贷”“助保贷”基础上,做好高原特色现代农业企业贷款。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入行政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.楚雄经济开发区财政局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区财政局2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区财政局2018年度收入合计611.98万元。其中:财政拨款收入611.98万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比,是上年379.11万元的161%,主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金194.5万元拨入财政局兑现,所以拨款数加大。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区财政局2018年度支出合计615.77万元。其中:基本支出378.63万元,占总支出的61.5%;项目支出237.14万元,占总支出的38.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比是上年406.83万元的153%,主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金194.5万元拨入财政局兑现,所以拨款数加大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障开发区财政局机关正常运转的日常支出378.63万元。与上年对比是上年313.91万元的120%,主要原因分析:按工资系统发放数据录入,各类保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.18%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.82%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障开发区财政局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出237.14万元。与上年对比是上年92.92万元的255%,主要原因分析因项目支出决算明细表中列“对个人和家庭的补助” 194.5万元文件依据如下:楚开财预〔2018〕54号纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金,款列21203993支出按经济分类科目分析。

2017年与2018年总收入与总支出对比

2017年与2018年基本支出与项目支出对比分析

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出615.77万元,占本年支出合计的0%。与上年对比增加197.65万元,主要原因分析主要原因分析因将纳税大户奖、优秀办税员及统计工作先进个人奖励金194.5万元拨入财政局兑现,所以拨款数加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出344.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于:开发区财政局人员的工资支出、公用经费、专项业务经费和网络信息建设经费。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.35万元,完成预算的45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.35万元,完成预算的45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强预算管理、接待管理,压缩接待标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.48万元,下降52.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.48万元,下降52.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强预算管理、接待管理,压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.35万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.35万元。其中:

国内接待费支出1.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25个批次(其中:外事接待0批次),接待人次168人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区财政局2018年机关运行经费支出44.74万元,与上年对比去年同期36.09元增加23.97%,主要原因分析单位本年度劳务派遣人员工资在劳务费中列支、聘用人员三大保险用公用经费支出,因此造成运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄经济开发区财政局部门资产总额88.32万元,其中,流动资产20.98万元,固定资产67.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加17.27万元,其中固定资产增加8.26万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

88.32

20.98

67.34

0

0

0

67.34

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额8.26万元,其中:政府采购货物支出8.26万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄经济开发区财政局2018年未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

暂无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区财政局

2019年9月10日

楚雄开发区永安小学2018年度部门决算

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规,努力按教育规律办事,促进全体学生在德、智、体各方面全面发展,全面提高教育教学质量,办好人民满意的教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1. 积极做好本片区义务教育工作,2018~2019学年度入学学龄儿童317人,入学率达100%;2017~2018学年毕业班人数304人,毕业班合格率100%。截止2018年年底,我校学生人数达2067人,取得了较好的办学效益。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育,强化法制、安全、心理健康教育,取得良好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理,贯彻落实减负措施。有效开展听课、说课与评课活动,加强集体备课,增强校本教研实效。加大课题研究力度,组织教师对教育教学管理中的难点和热点问题开展研究。

4.开展教师培训活动,规范教师培训制度,组织教职工开展师德师风培训,加强继续教育工作,努力提升教师整体素质。

5.树立“安全第一”思想,扎实开展安全工作。学校每月开展一次全校安全隐患大排查,发现问题及时整改。本年度共开展了4次安全应急疏散演练,提升师生应对灾害及突发事件的处置能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄开发区永安小学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.楚雄开发区永安小学

2.无。

3.无。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区永安小学2018年末实有人员编制80人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制80人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员80人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区永安小学2018年度收入合计1505.77万元。其中:财政拨款收入1505.77万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,增加65.28万元,增长4.53%。主要原因2018年度学生总人数增加,财政拨款公用经费总额相应增加。2017年、2018年财政拨款收入见图表所示。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区永安小学2018年度支出合计1505.77万元。其中:基本支出1311.52万元,占总支出的87.09%;项目支出194.25万元,占总支出的12.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少136.29万元,下降8.29%.主要原因是2018年学校基本支出中的机关事业单位基本养老保险缴费总支出和项目总支出在2017年的基础上都有所减少所致。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障学校教育教学的正常运转的日常支出1311.52万元。与上年(2017年)对比2018年度基本支出减少了56.40万元,主要原因是2017年度缴纳教职工2016年10月-2017年12月份的机关事业基本养老保险费所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.87%;对个人和家庭的补助支出等占基本支出的0.32%;其他资本性支出占基本支出的1.17%。

基本支出情况

支出结构分析表

金额单位:万元

单 位

支出总计

其 中:

支出构成

备注

基本支出

项目支出

基本支出%

项目支出%

合 计

楚雄开发区永安小学

1505.77

1311.52

194.25

87.09%

12.91%

基本支出构成明细项目分析

基本支出构成 金额单位:万元

基本支出

工资福利支出%

商品和服务支出%

对个人和家庭的补助%

其他资本性支出

1311.52

1084.79(82.71%)

221.27(16.87%)

4.29(0.32%)

1.17(0.1%)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障用于保障学校教育教学的正常运转,专项业务工作的经费支出194.25万元,与上年(2017年)对比2018年度项目支出减少了79.88万元,主要原因是2018年度专项工作经费拨款比2017年度少,故项目支出总额也少,且2018年年度预算把代课教师和保安人员工资的专项经费列入了基本支出中的人员经费中,故决算中也列入了基本支出,导致2018年项目支出数在2017年的基础上有所下降。2017年度具体项目开支情况为:学校民族乐器购置支出11.01万元、支付学校运动场维修改造资金116.65万元、支付学生营养餐资金32.16万元、支付中小学幼儿园教师培训计划省级专项资金7.42万元、小学数学、科学名师工作室支出5.55万元、支付学校球场周边改造资金4.40万元,支付学校民族长廊建设17.06万元。

项目支出情况

项目支出构成明细项目分析

项目支出构成 金额单位:万元

项目支出

工资福利支出%

商品和服务支出%

对个人和家庭的补助%

其他资本性支出

194.25

0

20.57(10.58%)

32.16(16.56%)

141.52(72.86%)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1501.37万元,占本年支出合计的99.71%。与上年(2017年)对比2018年度一般公共预算财政拨款支出减少了121.69万元,主要原因是2017年度缴纳教职工2016年10月-2017年12月份的机关事业基本养老保险费所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育(类)支出1212.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.72%。主要用于教职工工资发放、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费的支出、代课教师及保安人员工资发放、学校足球场改造支出及学生营养餐费用支出;

2、社会保障和就业支出130.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于学校2018年度2名退休教师的工资发放及学校教职工基本养老保险缴费;

3、医疗卫生与计划生育支85.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于学校2018年度教职工医疗保险及公务员医疗补助费用缴纳;

4、住房保障支出74.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于学校2018年度教职工住房公积金缴纳;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元,支出决算为1.25万元,完成预算35.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1.25万元,完成预算的35.71%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格按照预算管理规定,建立科学合理的预算制度,积极探索和实行“三公”经费支出日常监管机制,建立廉政风险防控。推进“三公”经费严格按预算精细化管理制度,明确支出统一标准,严格做到预算公开透明,多种举措,内外监管确保“三公”经费支出决算数小于或等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.28万元,下降18.30%。其中:2017年和2018年都无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降6.02%;公务接待费支出决算减少0.20万元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:近几年来,我校严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时,按照上级政府的要求,把严格控制“三公”经费作为一项重要工作,采取有力措施,切实加强“三公”经费的管理明确职责、完善制度、落实措施、确保工作取得实效。并在日常财务监管中,将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风好转工作中,严格按照厉行节约,反对普张浪费的要求进行明确规定,通过制度约束,建立长效机制,尽可能地压缩不必要的开支,控制一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.25万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政补助的事业单位,无机关运行经费支出。二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄开发区永安小学资产总额2317.46万元,其中,流动资产23.87万元,固定资产2293.04万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.55万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6.22万元,其中固定资产减少13.32万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产47项,账面原值22.67万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2317.46

23.87

2293.04

1913.19

16.26

363.59

0.55

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9.80万元,其中:政府采购货物支出9.80万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年楚雄开发区永安小学无纳入项目绩效目标管理的项目支出,未开展绩效评价工作。

(二)项目支出绩效自评

2018年楚雄开发区永安小学无纳入项目绩效目标管理的项目支出,未开展绩效评价工作。

(三)项目绩效目标管理

2018年楚雄开发区永安小学无纳入项目绩效目标管理的项目支出,未开展绩效评价工作。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

2018年楚雄开发区永安小学无纳入项目绩效目标管理的项目支出,未开展绩效评价工作。

(五)部门整体支出绩效自评表

2018年楚雄开发区永安小学无纳入项目绩效目标管理的项目支出,未开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费,是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金:是根据各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金,包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、教育支出:按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

5、政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

楚雄开发区永安小学

2019年9月10日

楚雄州楚雄市东瓜镇2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

东瓜镇地处楚雄市北部,东邻苍岭镇,南连鹿城镇,西接紫溪镇和吕合镇,北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻,国土面积229平方千米,平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚公路和元双公路穿境而过,有火车站(楚雄高铁站)和火车货运站,境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点,有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会,175个村(居)民小组,总人口13.6万人,其中户籍人口7.7万人、流动人口6万人。

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中华人民共和国地方人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,镇人民政府的职能主要有以下十七项:

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量;

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,东瓜镇在市委、市人民政府和经开区(高新区)党委、管委的坚强领导下,按照“比学赶超、率先发展和区镇融合”的工作思路,紧紧围绕“以区带镇、以镇促区、区镇融合”战略,齐心协力大力发展镇域经济、多措并举加快产业发展、全力以赴咬定年度目标,把握工作重点,强化责任落实,群策群力推动脱贫攻坚、征地拆迁安置、人居环境提升等重点工作,积极深入化解矛盾,压实责任,为东瓜镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局,奠定了坚实基础。圆满完成了市委、市政府、高新区党委、管委下达的各项目标任务,实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。

2018年全镇实现农村经济总收入24.3亿元、增长11%,农村常住居民人均可支配收入14,370元、增长12%,一般公共财政预算收入5,205万元、增长8.69%,固定资产投资11.73亿元、完成高新区任务,招商引资州外到位资金12.03亿元、增长55.8%,一般公共预算争取上级补助资金737万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

东瓜镇2018年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位12个。分别是:

1.行政单位:党委、人大、政府、社团;

2.参照公务员管理的事业单位:财政所、企业办(经济发展办);

3.其他事业单位:科协、社保所、规划站、国土所、计生办、文化站、环卫站、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

东瓜镇2018年末实有人员编制184人。其中:行政编制42人,事业编制142人;在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员14人),事业人员146人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员113人。其中:离休1人,退休112人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东瓜镇2018年度收入合计8,405.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,247.02万元,占总收入的99%;政府性基金拨款158.11万元,占总收入的1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加1,469.60万元,收入增长比率21.19%,增长的主要原因是2018年人员经费标准调整及上级加大对民生资金的投入、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

东瓜镇2018年度支出合计8,405.14万元。其中:基本支出4,546.58万元,占总支出的54%;项目支出3,858.56万元,占总支出的46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年8,823.52万元对比,减少418.38万元,减少4.98%,主要原因2018年优化财政支出结构,财政资金投入用于项目建设的资金减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障东瓜镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出4,546.58万元。与上年4,484.25万元对比增长62.33万元,增长1.39%,主要原因是人员工资标准和社会保障缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障东瓜镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,858.56万元。与上年4,339.27万元对比减少480.71万元,主要原因是优化财政支出结构,加大对民生资金的投入力度,用于开展项目建设的财政资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东瓜镇2018年度一般公共预算财政拨款支出8,247.02万元,占本年支出合计的98.12%。与上年8,679.08万元对比减少5.23%,主要原因是压缩一般性支出,项目建设减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,532.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.13%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中:工资福利支出796.62万元;商品及服务支出1,509.79万元;对个人和家庭的补助支出26.54万元;其他资本性支出199.24万元;

2.国防(类)支出15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于永安社区人民防空建设支出;

3.教育支出1,281.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%。主要用于义务教育均衡发展,其中:工资福利支出988.9万元;商品及服务支出219.57万元;对个人和家庭的补助支出0.99万元;其他资本性支出为72.4万元;

4.科学技术支出15.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于科普工作支出,其中:工资福利支出12.07万元;商品及服务支出3.88万元;

5.文化体育与传媒支出48.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于文体广电旅游的工作经费支出,其中:工资福利支出31.61万元;商品及服务支出17.1万元;

6.社会保障和就业支出1,141.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于社保和民政相关事务等民生方面的支出,其中:工资福利支出368.31万元;商品及服务支出63.74万元;对个人和家庭的补助支出709.86万元;

7.医疗卫生与计划生育支出490.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中:工资福利支出319.75万元;商品及服务支出62.54万元;对个人和家庭的补助支出108.03万元;

8.节能环保支出21.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于退耕还林政策补助,其中:对个人和家庭的补助支出21.08万元;

9.城乡社区支出187.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中:工资福利支出123.56万元;商品及服务支出14.09万元;其他资本性支出50万元。

10.农林水支出1,960.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.78%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中:工资福利支出837.56万元;商品及服务支出315.47万元;对个人和家庭的补助支出202.16万元;其他资本性支出605.59万元;

11.交通运输支出1万元,其中:商品及服务支出1万元;

12.资源勘探信息等支出68.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于应急救援支出,其中:工资福利支出48.25万元;商品和服务支出19.79万元;

13.国土海洋气象等支出230.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于地质灾害防治等支出,其中:工资福利支出70.6万元;商品和服务支出127.91万元;其他资本性支出31.91万元;

14.住房保障支出252.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于职工住房公积金支出,其中:工资福利支出207.92万元,商品和服务支出35.71万元,其他资本性支出8.48万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东瓜镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元,支出决算为20.25万元,完成预算的65.32%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为14万元,完成预算的93.33%;公务接待费支出决算为6.25万元,完成预算的39.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我镇严格预算管理,完善管理制度,节约运行成本,严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.07万元,下降5.28%。其中:公务用车购置及运行费支出决算0.23万元,下降1.6%;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降13.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务接待费用,进一步完善规范接待制度规定,改善政府机关食堂的面貌,大部分的接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待,大大的压缩了餐桌上的浪费,节省了招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,提高单车使用效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出14万元,占69.14%;公务接待费支出6.25万元,占30.86%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出14万元。其中:公务用车运行维护支出14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出6.25万元。其中:国内接待费支出6.25万元,其中:共安排国内公务接待130批次,接待人次1250人。主要用于开展公务活动和相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东瓜镇2018年机关运行经费支出168.27万元,比2017年306.35万元减少138.08万元,减少45%。主要原因是年初预算自然减少,调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,东瓜镇资产总额10,691.77万元,其中:流动资产7,309.28万元,固定资产3,382.49万元,其中:房屋1,879.89万元,比去年3,657.5万元减少1,777.61万元;汽车:216.82万元,无增减;其它固定资产1,285.79万元,2018年新增加552.51万元,主要是新增办公设备和固定资产入账。与上年相比,本年资产总额增加2,471.21万元,其中:流动资产增加3,696.31万元,固定资产增减少1,225.1万元,原因是将小学资产从财政所划拨归小学管理。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10691.78

7309.28

3382.49

1879.89

216.82

1285.7

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度东瓜镇政府采购支出总额30.43万元,其中:政府采购货物支出30.43万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

1.2018年度财政总收入8,405.14万元,其中:2018年收入8,064.11万元,2017年结转收入341.03万元。

2.2017年固定资产决算数4,607.59万元,2018年固定资产决算数3,382.49万元,减少 1,225.1万元,主要原因是小学资产从财政所划拨归小学管理。

3. 东瓜镇2018年末实有人员编制184人。其中:东瓜镇机关事业单位共有编制106人(行政编制42人,事业编制64人);小学编制78人。在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员14人),事业人员146人(含参公管理事业人员3人,小学71人)。

4.我镇认真落实中央“八项规定”,严格管控各项经费支出,严格执行政府采购审批制度,公务接待费严格按照规定标准控制支出,每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核,不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题;公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险;节假日严格执行公务用车封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市东瓜镇人民政府

2019年9月10日

楚雄开发区创新创业服务中心2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责贯彻落实国家、省、州有关科技成果转化的法律法规和政策措施;研究提出科技成果转化相关的政策措施,围绕企业科技成果转化的需求,为企业提供科技成果转化服务,支持企业进行自主创新和推动科技成果转产业化;根据需求,引进新技术、新成果建立开发区科技成果数据库;负责科技政策宣传培训,科技咨询,项目筹划与服务工作;完成上级交办的其它工作任务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,双创中心认真贯彻落实双创工作部署,在区党委、管委的领导下,结合云南省打造“三张牌”的战略部署和楚雄州“1133”重大战略安排,全面落实创新驱动发展战略,积极搭建双创服务平台,开创了高新区双创工作新局面。

1.聚集创新要素,构建良好双创生态

(1)健全完善双创政策。制定并出台了《楚雄经开区(高新区)鼓励支持企业提质增效转型发展实施意见(试行)》(楚开管通〔2018〕13号)。(2)大力培育创新主体。加大高新技术企业和科技型中小企业培育力度。(3)着力建设创新载体。加大工程研究中心和企业技术中心等创新平台建设力度。(4)积极推进政产学研。帮助企业解决生产及研发技术难题,促进企业科技成果转移转。(5)加快建设众创空间。一是组织申报的“彝·创”众创空间已通过认定。二是积极响应国家关于引导和支持众创空间等新型创业服务平台健康发展。三是面向全社会发布《楚雄开发区创新创业服务中心入驻孵化项目征集公告》,为广大创新创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。(6)全面营造创新氛围。一是广泛开展宣传活动。二是利用现代通讯手段,开展形式多样的宣传活动。三是开展多层次辅导培训。举办楚雄高新区2018年科技及双创工作培训会与知识产权强区培训班等相关内容培训。

2.建设试点园区,强化知识产权工作

(1)着力培育知识产权优势企业。(2)加快推进企业知识产权贯标。(3)积极推动“互联网+知识产权”。建立云南省第一家专利信息工作站。(4)全力支持知识产权创造。有3户企业4个项目获第十届国际发明展览会暨第三届世界发明创新论坛发明展金奖。

3.培育新兴业态,助推产业转型升级

楚雄工业园成为全省继昆明之后集中度最高、最具发展活力的生物制药产业基地,有生物制药企业35家,建成投产24家,在建11家。拥有高新技术企业5户、省级创新试点企业3户,国家知识产权优势企业2个,省知识产权优势企业1个,国家级工程研究中心1个,院士(专家)工作站3个,省级工程研究中心1个,省级实验室1个,省级企业技术中心3个,州级企业技术中心8个,建成核桃产业技术创新联盟1个,云南省核桃知识产权战略联盟1个。

4.引培高端人才,加快人才基地建设

一是大力培育高层次知识产权人才。摩尔农庄段学荣、刘华获批云南省首批知识产权高层次人才和实务人才。二是积极培育“彝乡英才”和“中青年学术技术带头人”。

5.转变工作作风,全面推进重点工作

一是狠抓作风建设。积极开展党史教育和理想信念教育,坚持干部职工会议与集中学习相结合的方式,强化党性教育,不断提升干部能力作风建设。二是狠抓脱贫攻坚。做到每名挂包干部精准扶持到户,帮扶到户,政策落实到户。三是狠抓创文工作。建立健全组织机构,召开工作会议、专题会议、层层传导压力,添置了大型宣传展板,沿街LED显示屏滚动字幕设置了创文知识宣传内容。四是狠抓稳增长工作。以培育高新技术企业为主体,进一步优化创新环境,激发创新活力,深入实施创新发展战略,大力鼓励创新创业,推动区内企业产业转型升级。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄开发区创新创业服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区创新创业服务中心2018年末实有人员编制1人。其中:行政编制1人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区创新创业服务中心2018年度收入合计1023.74万元。其中:财政拨款收入1023.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加了1023.74万元,主要原因分析是:楚雄开发区创新创业服务中心2018年1月份才成立,上年收入为0.

二、支出决算情况说明

楚雄开发区创新创业服务中心2018年度支出合计867.74万元。其中:基本支出56.23万元,占总支出的6.48%;项目支出811.51万元,占总支出的93.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加867.74万元,主要原因分析:楚雄开发区创新创业服务中心2018年1月份才成立,上年支出为0。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄开发区创新创业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56.23万元。与上年对比支出增加56.23万元,主要原因分析:楚雄开发区创新创业服务中心2018年新成立,上年支出为0。包括基本工资5.56万元、津贴补贴4.37万元、奖金3.6万元、绩效工资3.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.3万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、住房公积金1.73万元,人员经费支出共30.69万元,占基本支出的54.58%;办公费2.92万元、邮电费0.87万元、差旅费0.46万元、公务接待费1.36万元、劳务费19.20万元,办公设备购置等日常公用经费25.54万元,占基本支出的45.42%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄开发区创新创业服务中心、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出811.51万元。与上年对比项目支出增加811.51万元,主要原因分析:楚雄开发区创新创业服务中心2018年1月份才成立,上年项目支出为0。

具体项目开支及开展工作情况,2018年其他城乡社区公共设施支出231.5万元,为科技项目奖励资金。应用技术研究与开发支出555.02万元,是2018年下达给企业的科技计划项目扶持资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区创新创业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出867.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加867.74万元,主要原因分析:楚雄开发区创新创业服务中心2018年1月份才成立,上年一般公共预算财政拨款支出为0。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出67.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于楚雄开发区创新创业服务中心机构正常运转的人员经费支出和保障支出。

2、科学技术支出555.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64%。主要用于2018年为企业争取的科技项目扶持资金。

3、社会保障和就业支出7.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,主要用于职工社会保险缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出4.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,主要用于职工医疗保险缴费。

5、城乡社区支出231.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.68%,主要用于企业2017年质量强区工作奖励经费和科技创新企业奖励经费。

6、住房保障支出1.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区创新创业服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为2.81万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.98万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年1月楚雄开发区创新创业服务中心新成立,前期未做预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.81万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.83万元,增长100%;公务接待费支出决算增加1.98万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年1月楚雄开发区创新创业服务中心新成立,前期未做预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.83万元,占29%;公务接待费支出1.98万元,占71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄开发区创新创业服务中心业务洽谈所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.98万元。其中:

国内接待费支出1.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资,业务洽谈发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区创新创业服务中心2018年机关运行经费支出25.54万元,与上年对比增加25.54万元,主要原因是2018年1月楚雄开发区创新创业服务中心新成立。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的办公费、差旅费、邮电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄开发区创新创业服务中心资产总额284.33万元,其中,流动资产168.37万元,固定资产115.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加154.78万元,其中固定资产增加47.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值26.09万元;报废报损资产64项,账面原值7.82万元,实现资产处置收入0.06万元,已上缴国库;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

284.33

168.37

115.96

5.3

110.67

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额47.9万元,其中:政府采购货物支出47.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.9万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1、2018年楚雄开发区创新创业服务中心新成立,财政划拨固定资产101.98万元,在2018年通过政府采购购入固定资产47.9万元,由于部分办公设备老旧淘汰,已经无法使用,经开发区财政局资产管理科审批后,报废固定资产33.91万元,其中:办公设备64项,金额7.82万元;黄标车1辆26.09万元。

2、项目支出结转156万元,是在2018年12月财政下达第三批州级科技计划项目经费,由于项目资金存在考核机制,所以在年末无法支付,形成结转。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

2018年楚雄开发区创新创业服务中心

2019年9月10日

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度部门决算

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处概况

一、主要职能

楚雄经济开发区环卫绿化处主要为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障,主要职责是:一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作;监督检查区内各单位的环境卫生,有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便;管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作;建设发展苗圃基地,参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护,对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

二、2018年度重点工作任务介绍

一是全面落实创建国家森林城市迎检各项任务和责任,大力实施街道绿化提升改造和扩绿增绿工程。根据高新区党委及主管局的安排,我处先后参与实施了开发区威楚大道、管委会办公楼周边、紫溪大道、永兴大道、鹿城北路、永安路、田园路、“三个园区”、庄甸320国道以及览经路段绿化提升改造和新增绿化的施工监管工作,确保“创森”各项任务的落实。

二是强化市政设施维护,保障安全完好。加强市民广场座椅、灯光管护,安排3名职工实行轮流值班管理制度。定期组织人员对1-7号桥及2座吊桥桥板、护栏、灯光、电源线路进行检查,发现破损和电路故障及时处理。2018年共开展公共设施专项检查四次,修复市民广场破损地砖6余平方米、座椅8条、更换灯光防护玻璃10块、庭院灯20盏,修复吊桥路面1座,拆除2-3号桥破损游乐设施2套,安装新火车站健康步道果皮箱200余只,保障公共设施安全运行,全年无因公共设施引发的安全事故发生。

三是强监管,勤维护,职能部门有效发挥,加强市政雨污管道清掏,保证运行通畅。2018年,为确保辖区内雨污管道通畅,先后3次组织人员对雨污管道、污水井进行清掏处理,确保雨污水日常排放通畅,保障“暴雨”来临城市防洪工作,同时加强市政公用设施日常检查维护。全年来共清掏雨污井3255个、淤泥1000余立方米;流水蓖子3120个,排洪排污管道2000余米,打通堵塞管道65处,疏通下水管道26090余米;维修7处排洪闸,更换维修区内井盖板,雨水篦子、井座300多个;在今年6次暴雨城市防洪中,组织人员对区内主要积水点及时打开窨井盖、排洪闸阀,确保城市积水及时处理。

四是加强灯光亮化日常管理维护,保证城市亮灯率。长期坚持市政公用设施每天巡查,灯光亮化每周晚上两次巡查制度(包含程家坝至西收费站高速路),及时发现维修不亮路灯,有效处理电路故障,保障了灯光亮化率。今年来,更换安装开发区长青路、永安小学周边路灯92盏,区内安置小区墙体灯200余套,更换高速路楚雄西至程家坝路段电缆线800余米、电器配件65套、灯头50个,修护高杆灯3盏。维护、抢修因绿化施工损坏电缆1800余米、路灯、庭院灯60多处,维修更换区内路灯零配件200余处,安装虎门至西门龙川江河堤数码管1600米,修复因交通事故被撞坏路灯5起,开发区城市亮灯率始终保持在97%以上。

五是绿化养护管理工作扎实有序,绿化美化效果逐步提升。一年来,强化督促绿化管护承包公司加大绿化植物日常管护力度,组织人力、物力开展修剪整形、除虫打药、浇水除杂、施肥等养护管理,灌木修剪整形每三周1次,草坪、绿化带浇水每周1-2次,同时围绕管护质量效果、认真落实养护作业每月一次考核措施,有效推进和保持绿化管护常态化,确保植物呈现良好的生长状态和优美的造型。

六是建立完善城市环卫保洁及垃圾收运工作责任制和考核机制,切实做到开发区环境卫生洁净有序、生活垃圾日产日清。为保证城市生活垃圾清运及时,要求垃圾收运公司按照垃圾收运面积及实际工作量的大小,划分收运工作人员责任区域,实行定路段、定人员、定职责的垃圾收运责任制,有效解决垃圾收运不及时的问题。一年来,收运城市生活垃圾约5.5万余吨,开展春节除“四害”1次,投放药物50余斤,确保了垃圾桶、垃圾箱体的垃圾无堆积、满溢和“爱国卫生”、“除四害”工作的有效开展。

七是提升人居环境公厕建设任务有序开展,2018年共下达开发区新建8座公厕任务,目前已完成选址、设计、预算等前期工作,公厕建设正有序推进。其次,认真抓好公厕委托代管、垃圾处置费委托代收监管工作,督促公厕管护和放纸两家公司对区内22座公厕的卫生保洁和放纸措施落实情况,确保区内公厕卫生维持在良好状态。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度部门决算编报的单位就本单位1个,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度末实有人数30人,其中聘用人员17人。

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度实有车辆共7辆,其中:洒水车2辆,吸粪车1辆,下水道清掏车1辆,登高作业车1辆,130货车2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度收入合计1131.21万元,均属于财政拨款收入,占总收入的100%;较2017年1401.85万元减少了270.64万元。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度支出合计1107.92万元,其中:基本支出163.24万元,占总支出的14.73%;项目支出944.68万元,占总支出的85.27%。支出合计较2017年1505.34万元减少了397.42万元,其中:基本支出较2017年368.71万元减少了205.47万元,减幅为55.73%,项目支出较2017年1136.62万元减少了191.94万元,减幅为16.89%。

(一)基本支出情况

2018年度用于机构正常运转的支出合计163.24万元,主要包括人员工资、社会保险缴费、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

2018年度项目支出合计944.68万元,主要包括开发区辖区内水电费、辖区内市政设施维护费、特种作业车运行经费、公厕改扩建、新建费用、公厕运行维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度一般公共预算财政拨款支出1107.92万元,占本年支出的100%,较2017年1505.34万元减少了397.42万元,减幅为26.4%;主要用于工资福利、日常办公经费、办公设备、专用设备、交通工具的购置、开发区辖区内水电费、公共设施维护费等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共服务支出1107.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%,其中:工资福利支出81.39万元,商品和服务支出848.50万元,资本性支出178.03万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度三公经费财政拨款支出决算数为0.15万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.15万元,占100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度三公经费财政拨款支出决算数为0.15万元,具体情况如下:

因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.15万元,接待批次3次,接待人数37人,主要是协调相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年度发生的运行经费支出合计163.24万元,较2017年368.71万元减少了205.47万元,主要包括人员工资、社会保险缴费、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

二、国有资产占用情况

2018年末单位固定资产合计353.18万元。

三、政府采购支出情况

我单位2018年安排的政府采购资金165.24万元,主要采购下水道疏通车、垃圾桶、果皮箱、办公设备等,以上支出均按政府采购的程序和要求办理政府采购手续。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年度中未做绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

楚雄经济开发区环卫绿化处

2019年9月10日

楚雄开发区实验小学2018年度部门决算

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况介绍

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项情况及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

五、名词解释

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄开发区实验小学创办于2001年8月27日,是楚雄开发区经济管委会投资建设,楚雄州教育局直接管理的一所全日制公办州属小学。学校的主要职能是:全面贯彻党的教育方针、政策和法规,全面实施素质教育,努力实现“四个一流”的办学目标,办好人民满意的教育。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度楚雄开发区实验小学在开发区党委、管委,楚雄州教育局坚强领导下,全面贯彻习近平总书记系列讲话重要精神和党的十八届六中全会及省第十届党代会精神,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“以学生成长为核心,以办人民满意教育为目标,以立德树人为根本,以促进公平和提升质量为重点,以深化改革为突破”的教育发展总思路为2018年度工作重点。

一、 部门基本情况介绍

(一)部门决算单位构成

楚雄开发区实验小学是独立核算事业单位,核算部门1个,执行中小学会计制度,2017年上报机构数1个,2018年上报数1个,机构数无变动。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区实验小学2018年年末财政供养人员为188人。其中:在职在编人员188人。

离退休人员16人。其中:退休人员16人。

实有在编车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件01-14公开表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一 、收入决算情况说明

楚雄发区实验小学2018年度财政拨款收入:2987.84万元。其中财政拨款收入:2987.84万元(其中:政府性基金预算财政拨款支出:39.45万元),占总收入100%;2018年的财政拨款与2017的财政收入3220万元对比减少了232.16万元。收入减少主要原是:2018年度学生人数增加,教师人数新增16人,教职工增资、医疗、社保养老金增加,2018年度学校建设项目减少。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区实验小学2018年度支出:2,987.84万元。其中:基本支出2,761.25万元,占总支出的92.41%;项目支出226.59万元,占总支出的7.59%;2018年财政拨款支出与2017的财政拨款支3,469.41万元对比减少支出481.57万元。支出减少主要原因是2018年度学生人数增加,教师人数新增16人,教职工增资、医疗、社保职业年金级、养老金开支及日常办公经费增加,2018年度学校建设项目减少等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出2,761.25万元,其中:工资福利支出2,339.32万元,占基本支出84.72%,商品和服务支出366.51万元,占基本支出13.27%;对个人和家庭的补助支出33.36万元,占基本支出1.21%;其他资本性支出22.06万元,占基本支出0.8%。基本支出主要用于教职工资、医疗卫生、社会保障及日常办公经费支出。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障学校教育教学的正常运转专项业务费支出226.59万元。其中:教育支出51.14万元,占项目支出的22.57%;城市中小学校舍建设支出70万元,占项目支出的30.89%;城市中小学教学设施建设支出66万元,占项目支出29.13%。其他支出体育彩票公益金支出39.45万元,占项目支出17.41%。项目支出主要用于学生营养餐支出、教师培训、教学设备购置支出、教学楼维修、校园体育设施建设等教学基础设施支出。

三 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2948.4万元,占本年支出合计98.67%。与上年2017年对比2018年度一般公共预算财政拨款支出减少了521.02万元。主要原因是2018年度学生人数增加,教师增加,学校建设项目减少。

2018年政府性基金预算财政拨款支出39.45万元,占本年支出合计的1.33%。与上年2017年对比2018年政府性基金预算财政拨款支出增加了39.45万元。主要用于校园三大球比赛及体育设施建设等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算拨款支出2948.4万元,其中:

(1)教育支出2296.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%。主要用于教职工工资、办公费、水费、电费、邮电费、培训费等日常公用经费的支出,古镇校区教学楼设施建设。

(2)社会保障和就业支出310.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于退休教师工资及事业单位养老保险费支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出178.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于教职工医疗保险和公务员医疗补助缴纳。

(4)住房保障支出162.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

政府性基金预算财政拨款支出39.45万元,占政府性基金预算财政拨款支出100%,主要用于校园三大球比赛及体育设施建设等。

四 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学2018年度一般公共预算拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为1.9万元,完成预算67.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.9万元,完成预算的67.86%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格贯彻执行上级党委部门“三公”经费必须逐年递减的规定,严格控制“三公”经费各项支出,节约费用,降低各项财务支出。

2018年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.37万元,支出下降44.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.37万元,支出下降44.5%;公务接待费支出决算为0万元,增长/下降0%。2018年的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费各项支出,节约费用,降低各项财务支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年没有因公出国(境)人员,未产生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本年没有购置公务用车,未产生费用。

公务用车运行维护费支出1.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待批次0次(其中:外事接待0批次),接待人数0人次(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待支出费用0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

暂不涉及

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄开发区实验小学资产总额:3,842.14万元,其中:流动资产43.79万元,固定资产3,798.35万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他支出0万元(具体内容详见附表)。与上年相比本年资产总额增加86.23万元,其中固定资产增加87.03万元。主要用于古镇校区教学设施及报告厅、体育馆设备购置,以上入账固定资产已投入使用。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3842.14

43.79

3798.35

2285.14

20.71

0

1492.50

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制,完善采购制度,加强采购预算,控制采购成本,严格按有关规定办理政府采购手续。2018年政府采购支出106.77万元,其中政府采购货物支出:106.77万元,工程采购支出0万元,政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

1、临聘人员工资在日常公用经费劳务费列支106.08万元。

2、实验小学编制与编办下达数据不相符说明:实验小学事业编制191人,其中实验小学古镇校区编制48人,实验小学本部编制143人。2018年12月31止实有在职在编人员188人。实验小学本部为州属小学,但是为开发区预算单位,因此编制统一由开发区填列。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释(本单位的专用名词)

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.“三公”经费:指车子在博客开支的公务接待费,公务用车购置及运行经费,因公出国(境)经费,是维护单位正常运行的基本经费。

6.教育支出:按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

楚雄开发区实验小学

2019年9月10日

楚雄经济开发区社会事业发展局2018年部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开发区社发局单位概况

一、部门主要职责

社会事业发展局是在开发区党委、管委领导下,负责区内文化、教育、卫生、体育、旅游、劳动和社会保障、民政、计划生育、爱国卫生等社会事业管理的职能部门,对口联系州、市各相关职能部门。其主要工作职责是:

1.依据国家的法律、法规,结合开发区实际制定所负责的各项工作的管理方案、发展规划并组织实施。

2.负责管理区内文化、体育事业,指导全区文化、体育基础设施建设和文化体育产业的发展,组织参加州、市文化、体育部门组织的重大文化、体育活动。

3.负责区内的就业培训、劳动用工、劳务输出和社会保险的管理及实施。

4.负责区内民政工作的管理、组织实施民政管理的有关工作。

5.按照“三为主,三结合”的方针,负责区内计划生育管理、服务和监督工作。

6.负责区内教育工作的管理,协调指导全区的基础教育、职业技术教育工作及组织区内教育规划、计划的实施。

7.负责区内的爱国卫生工作,协调有关部门管理开发区内的卫生及传染病防治工作。

8.会同消防和安全生产管理部门管理区内学校、幼儿园、医院、公园、文化娱乐场所的消防安全和安全生产工作。

9.负责区内旅游和旅游产业工作。

10.承办州、市对口部门及开发区党委、管委交办的其它相关业务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编报的单位1个,属于行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年社会事业发展局共有科室3个。参公管理人员编制6人,在职实有人数9人;离退休人员0人(离休人,退休人),其中:在单位发放离退休费人员0人,在社保发放退休人员0人;车辆编制0辆,实有0辆。

第二部分 部门决算表

(详见附件01-14公开表)

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入总计1189.97万元,其中财政拨款收入1189.97万元,占总收入100%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与2017年部门收入总计734.48万元相比,增加455.49万元,增加62.02%。增加的主要原因是:文化体育与传媒支出。主要用于十月太阳历文化园项目支出。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1190.15万元。其中:基本支出216.37万元,占总支出的18.18%;项目支出973.78万元,占总支出的81.82%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与2017年度支出771.95万元相比增加418.2万元,增加54.17%。支出增加主要原因是增加文化体育与传媒支出。主要用于十月太阳历文化园项目支出。

(一)基本支出情况

2018年用于保障机构正常运行的日常支出216.37万元,与上年对比增加61.35,基本支出增加的原因是:工资福利支出增加。包括基本工资、津贴等工资福利支出172.19万元,占基本支出的79.58%,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43.87万元,占基本支出的20.28%;资本性支出支出0.31万元,占基本支出的0.14%;其他基本支出经费0万元,占基本支出的0%。

(二)部门项目支出情况

2018用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出973.78元。与2017年相比增加356.85万元。增加原因是十月太阳历文化园运行经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1190.15万元,占全年支出合计的100%。与上年771.95万元对比增加418.2万元,主要原因用于保障机构正常运行的日常支出216.37万元,与上年对比增加61.35,基本支出增加的原因是:工资福利支出增加;用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出973.78元,与2017年相比增加356.85万元。增加原因是:十月太阳历文化园运行经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出15.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于缴机关事业单位基本养老保险;

2.医疗卫生与计划生育支出10.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于在职职工医疗保险;

3.教育支出349.33,万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.35%。主要用于支出教育信息化建设融资租聘;

4.文化体育与传媒支出723.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.75%。(1)行政运行183.78万元,主要用于在职职工工资。(2)一般行政管理事务281.95万元,主要用于项目支出。(3)文化创作与保护257.23万元,主要用于文化产业发展专项支出;

5.资源勘探信息等支出0.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于工业和信息产业监管;

6.科学技术支出15万,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于科普教育基地建设。

7.城乡社区支出69.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于环境卫生。

8.住房保障支出6.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.72万元,下降30.64%。其中:公务接待费支出决算减少0.72万元,下降30.64%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强预算管理、接待管理,压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0.00%;公务接待费支出1.63万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.63万元。其中:

国内接待费支出1.63万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),共安排国内公务接待人次272人(其中:外事接待人次0人)。主要用于加班工作餐发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开发区社会事业发展局2018年机关运行经费支出44.18万元,与上年对比增加37.72万元,主要因为十月太阳历文化园技术人员工资在社发局发放。部门机关运行经费主要用于日常办公经费和技术人员工资发放。

二、国有资产占用情况

2018年末本单位有固定资产66.55万元。2018年度采购国有资产支出2.67万元,占本年支出合计的0.22%,用于采购惠普打印机1台0.31万元;采购办公电脑4台及兄弟打印机1台1.89万元;采购电动三轮车1辆0.46万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

66.55

156.34

66.55

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度,加强采购预算,控制采购成本,严格按有关规定办理政府采购手续, 2018年度政府采购支出11.31万元,占本年支出合计的0.95%,用于采购台式计算机4台1.72万元;激光打印机2台0.48万元;复印纸7箱0.11万元;采购绿化设备及物资9.00万元。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)文化支出:是指财政用于发展文化艺术活动,传播科学知识,丰富人们精神生活的经费支出。包括政府对图书馆、博物馆、美术馆、纪念馆和艺术表演团体等的经费支出。

(二)文化体育与传媒支出: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

楚雄经济开发区社会事业发展局

2019年9月10日

楚雄开发区经贸局2018年部门决算

第一部分 楚雄开发区经贸局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 楚雄开发区经贸局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 楚雄开发区经贸局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区经贸局概况

一、部门主要职能

(一) 主要职能

楚雄经开区(高新区)经济贸易发展局(以下简称“经贸局”)履行好工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作。履行局机关内部工作协调服务、行政事务、人事劳资、文秘与公文管理、机要保密、档案管理、财务、接待工作职责;做好电子政务、网上办税、工资一体化、机关养老信息、国有资产管理五个办公平台相关工作;统筹完成经贸局党务、信息、法制建设工作;统筹做好信息公开及涉及我局政务网版块维护更新工作。履行发改工作、项目服务管理职能职责;履行固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行科技与知识产权、科技人才、生物医药产业发展有关职能职责;抓好国家知识产权试点园区有关工作。履行政府统计职能职责;做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作;做好 商贸企业培育工作。履行安全生产综合监督管理,节能减排、环境保护协调职能职责。

(二)2018年度重点工作概述

1.完成州、市下达的2018年度各项经济任务目标。

2.强化保障要素和企业帮扶,工业经济保持增长。

3.狠抓项目开工,固定资产投资稳步增加。

4.强化中小企业培育,商贸经济持续增长。

5.积极协调服务,项目工作有序推进。

6.主动发挥职能作用,服务区内企业发展。

7.认真开展专题调研和经济运行分析,为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

8.积极做好工业园区综合协调服务工作。

9.认真做好2018年度统计工作,发挥好统计的职能和作用。

10.落实责任,夯实基础,排查隐患, 强化措施,区内安全生产形势总体平稳。

11.积极推进开发区循环经济工作。

12.积极完成管委会下达我局2018年度固定资产投资、招商引资及项目推进、综治维稳、扶贫等工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

楚雄开发区经贸局部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。楚雄开发区经贸局为云南楚雄高新技术产业开发区管委会下设的正科级单位。经贸局下设统计局、安监局,内设综合科、项目管理科、经济管理科、三产办四个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区经贸局2018年末在职人员编制8人,其中:行政编制8人。在职实有15人,其中: 财政全供养15人。

离退休人员3人,其中: 退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件01-09公开表)

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区经贸局2018年度收入合计7488.96万元,其中:财政拨款收入7488.96万元,占总收入的100%,比2017年财政收入1992.22万元,增加5496.74万元,主要原因是2018年资源勘探信息(类)资金支出拨入5586.2万元,比2017年增加4296.37万元。2018年城乡社区支出类1124.5万元,比2017年增加1124.5万元。

二、支出决算情况说明

经贸局2018年度支出合计2921.96万元。其中:基本支出370.03元,占总支出的12.66%;项目支出2551.93万元,占总支出的87.34%。比2017年支出增加1036.96万元,其中基本支出比2017年增加93.24万元,项目支出比2017年增加943.72万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障经贸局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出370.03 万元。与上年对比增加93.24万元,主要原因是一般公共服务支出370.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.01%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障经贸局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2551.93万元。与上年对比增加943.72万元,主要原因是2018年资源勘探信息(类)支出1024.28万元,比去年减少265.25万元,2018城乡社区支出类1124.5万元,比2017年增加1124.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开发区经贸局2018年度一般公共预算财政拨款支出2921.96万元,占本年支出合计的100%,与2017年对比增加1036.96万元,主要原因分析是2018年基本支出比2017年增加93.24万元,项目支出2018年比2017年增加943.72万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出689.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.58%。

科学技术支出10.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。

社会保障和就业支出37.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。

医疗卫生与计划生育支出21.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

城乡社区支出1124.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.48%。

资源勘探信息等支出1024.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.05%。

住房保障支出14.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

经贸局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算数为4.82万元,完成预算的482%,其中:因公出国(境)费支出0万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行费用支出决算为0万元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为4.82万元,完成预算的482%。

经贸局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.25万元,下降52%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3,57万元,下降100%,公务接待费支出决算减少1.68万元,下降25.84%,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是无公务用车减少公务接待费的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出4.82万元,占100%,其中:国内接待4.82万元,主要用于招商引资、相关工作接待,共接待101批次966人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

经贸局部门2018年机关运行经费支出62.91万元,与2017年对比增加11.5万元,机关运行经费主要用于日常办公用品、水电费、电话费、网络等支出。

二、国有资产占用情况

截止2018年12月31日,经贸局部门资产总额为4691.33万元,其中:流动资产4606.66万元,固定资产83.4万元,无形资产1.27万元。(具体内容见附表)与上年相比,本年资产总额增加4575.97万元,其中:流动资产增加4569.45万元,固定资产增加5.25万元,无形资产增加1.27万元。

国有资产占使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形

资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4691.33

4606.66

83.4

83.4

1.27

三、政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健金采购机制、完善采购制度,加强采购预算,控制采购成本,严格按有关规定办理政府采购手续,2018年度政府采购支出6.52万元。其中:用于采购统计办公用交换机1台共计0.29万元;购置京瓷复印件1台3.8万元;购置爱普生打印机1台(含输稿器、专用纸柜)1.03万元;购置墨粉组件0.13万元;购置统计专网防火墙1.27万元。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购量税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全类励费用等支出;公务用车指用干履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外案接待)费用。

(四)“三公”经费决算数;指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄经济开发区经济贸易发展局

2019年9月11日

开发区行政审批局部门2018年度部门决算

第一部分 开发区行政审批局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开发区行政审批局概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄经济开发区行政审批局于2017年5月成立,属开发区管委会下设正科级局室,负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规,创新和完善相关工作体制机制;负责开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项,并承担相应的法律责任,统一协调派驻部门行政审批事项的办理;负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作;负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程,推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设;负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审 批的各类信息;负责对行政审批进行监督检查,对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等;负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度开发区审批局在党委、管委及上级各部门的正确指导下,遵照政府收支科目改革的原则,在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下,作紧紧围绕各项财政收支目标,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事”的方针,全面完成了年初预算,达到年初预计的目标,顺利地开展了2018年度的工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

1、开发区审批局隶属于楚雄开发区政府管理职能部门,独立核算行政单位一个。

2、开发区审批局2018年上报机构数1个,。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区审批局部门2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区行政审批局部门2018年度收入合计206.73万元。其中:财政拨款收入206.73万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加了139.65万元,主要原因分析:工资增加,新增聘用人员,增加了基本支出预算资金。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区行政审批局部门2018年度支出合计206.73万元。其中:基本支出128.55万元,占总支出的62.18%;项目支出78.18万元,占总支出的37.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了139.6万元,主要原因分析:工资福利支出增加,新增聘用人员,增大了支出。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.55万元。与上年对比增加了113.9万元,主要原因分析工资福利支出增加,新增聘用人员,增大了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.93%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出78.18万元。与上年对比增加了25.75万元,主要原因分析项目增多,项目资金支出增大。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款支出206.73万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了139.65万元,主要原因分析:工资福利支出增加,新增聘用人员,增大了支出。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出184.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。主要用于行政运行105.85万元,一般行政管理事务78.18万元。(相关支出情况);

2.外交(类)支出0万元。

3.国防(类)支出0万元。

4.公共安全(类)支出0万元。

5.社会保障和就业支出10.21万元,一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于单位部分购买养老保险。

6.医疗卫生与计划生育支出6.99万元,一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于单位部分购买医疗保险、公务员医疗补助。

7.住房保障支出5.49万元,一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于单位部分购买住房公积金。

(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.61万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.61万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.13万元,增长21.31%。其中:公务接待费支出决算增加0.13万元,增长21.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待单位人次增多,导致公务接待费增大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.61万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.61万元。其中:国内接待费支出0.61万元,国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄经济开发区行政审批局2018年机关运行经费支出38.48万元,与上年对比增加了37.62万元,主要原因分析新增聘用人员,导致劳务费增大。(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄经济开发区行政审批局资产总额35.52万元,其中,流动资产0.31万元,固定资产35.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加)5.91万元,其中固定资产增加5.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

35.52

0.31

35.21

35.21

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度,加强采购预算,控制采购成本,严格按有关规定办理政府采购手续,2018年度政府采购机关运行经费安排0万元,其中:办公费9.31万元、印刷费0.23万元、水费0.11万元、差旅费0.12万元、维护费0.17万元、劳务费22.08万元、工会费1.06万元、其他交通费用5.4万元

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

3、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用语购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

楚雄经开发区行政审批局

2019年9月10日

楚雄市国土资源局开发区分局2018年度部门决算

第一部分 开发区国土分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 开发区国土分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责管理开发区辖区内的国土资源行政事务,负责编制和实施开发区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划;

2.负责建设项目用地预审和建设用地中农用地转用报批工作;

3.行使管辖区内一次性开发60公倾以下国有荒山、荒地、荒滩用于林业、种植业、畜牧业、渔业生产的审批权;

4.负责开发区土地开发整理项目上报文件材料组织、实施工作;

5.负责开发区辖区内的征地工作,负责土地征用的登记、统计;

6.负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作;

7.负责土地市场管理,规范土地使用权交易行为,积极推行土地有偿使用制度;

8.负责土地权属争议的调处工作;

9.负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作;

10.实施矿产资源的开发管理,矿业权许可及矿业权流转等工作,并参与或负责调处重大矿业权纠纷,保护合法探矿权和采矿权;

11.开展地质灾害群防群测,预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作;

12.负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场,调控土地市场供求关系,建立和管理有形土地市场,负责交易管理工作,管理土地交易活动;

13.负责收集、整理、发布交易信息、供求信息,定期发布基准地价、标定地价。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,楚雄市国土资源局开发区分局在楚雄州国土资源局和开发区党委管委的正确指导下,遵照政府收支科目改革的原则,紧紧围绕各项财政收支目标、土地出让、招商引资、固定资产投资,以求真务实的工作作风,严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针,全面完成了年初预算,达到年初预计的目标,顺利地开展了2018年度的工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

楚雄市国土资源局开发区分局下设综合管理科、规划耕保科、土地储备地产交易管理中心、测绘地籍科、拆迁办5个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1.开发区国土分局属正科级单位,2018年末有正式职工12,其中:行政编制10人,事业编制2人。

2.实有车辆编制0辆,2016年8月30日车改后封存、2017年12月27日已进行账务核销且已完成国有资产系统下账。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件01—09公开表)。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开发区国土分局2018年度收入合计323.06万元。其中:财政拨款收入323.06万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年的248.96万元对比增加了74.1万元,增长29.77%,主要原因是本年度人员增加。

二、支出决算情况说明

开发区国土分局2018年度支出合计323.06万元。其中:基本支出262.16万元,占总支出的81.15%;项目支出60.9万元,占总支出的18.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年的279.76万元对比增加了43.3万元,增长15.48%,主要原因是本年度人员增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障下设科室正常运转的日常支出262.16万元。与上年的187.65万元对比增加了74.51万元,增长39.71%,主要原因是本年度人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12%。

(二)项目支出情况

2018年度为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出60.9万元。与上年的92.11万元对比减少了31.21万元,下降33.88%,主要原因是今年项目及经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开发区国土分局2018年度一般公共预算财政拨款支出323.06万元,占本年支出合计的100%。与上年的279.76万元对比增加了43.3万元,主要原因是本年度人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出24.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2.医疗卫生与计划生育支出14.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;

3.国土海洋气象等支出273.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于国土资源事务即行政运行和一般行政管理事务;

4.住房保障支出11.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于缴纳住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开发区国土分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为1.29万元,完成预算的32.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.29万元,完成预算的32.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度严格控制标准,减少公务接待、减少经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.53万元,下降54.13%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少1.53万元,下降54.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度严格控制标准,减少公务接待、减少经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.29万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.29万元。其中:

国内接待费支出1.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次323人(其中:外事接待人次0人)。主要用于在国土资源管理及招商引资(相关工作范围)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开发区国土分局2018年度机关运行经费支出37.02万元,与上年的36.76万元对比增加了0.26万元,主要原因是下达的经费指标增加。部门机关运行经费主要用于办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,开发区国土分局资产总额89.28万元,其中,流动资产23.17万元,固定资产66.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.81万元,其中固定资产增加2.25万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

89.28

23.17

66.11

0

0

0

66.11

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.25万元,其中:政府采购货物(固定资产)支出2.25万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

地质灾害防治:是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害防治。

楚雄市国土资源局开发区分局

2019年9月10日

楚雄经济开发区党政办公室2018年部门决算

目 录

第一部分 楚雄经济开发区党政办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区党政办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门,承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能,其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、围绕中心,服务保障能力不断提高。一是全力抓好党务和党建工作。制定印发了党建工作计划、“基层党建巩固年”实施方案,党组织书记抓党建工作责任清单等系列指导性文件,参与组织区党委与82个党支部签订了《党建目标管理责任书》,做到区党委的工作事事有人抓,件件有考核。牵头完成对区内26个支部的换届工作,撤销了2个“空壳”党支部,新组建“非公”企业党支部1家,及时将具备条件的两新组织纳入覆盖范围。牵头抓好党总支和党支部的规范化建设,2018年达标的30个党支部已基本完成规范化建设。督促各党支部严格开展“三会一课”、支部主题党日等制度,严肃党内生活。完成了位于摩尔农庄的赵家湾党群活动服务中心建设,启动了位于开发区创新创业服务中心的开发区群党活动服务中心建设项目。积极组织区内党员开展了为期3天的“万名党员进党校”培训工作,参训人数达350人次。二是强化机关服务保障。完成资产年度清理盘点,及时登记新增及报废资产卡片,全年新增固定资产卡片57张,新增资产价值38.56万元,确保了机关资产得到有效监管。严格执行公务用车管理制度,全年调派车辆566车次,实现了一车一档管护及车辆调度电子化。强化对机关办公区管理,投入21.5万元对管委会办公大楼进行修缮128人次,并定期开展安全检查及教育培训。进一步加强对机关食堂的管理,定时开展食堂卫生大检查、员工技能创新活动,食堂服务质量得到明显改善。认真落实中央八项规定精神,做好各级领导到开发区调研、考察、招商活动的接待服务工作,全年共安排接待195批次1730人。三是全力以赴抓好脱贫攻坚。协调全区14个部门对主要挂点联系的东瓜镇、苍岭镇2个乡镇、7个村委会,435户1630人进行对口帮扶。认真做好党政办公室挂点联系的苍岭镇西云村委会帮扶工作,全年投入15.27万元对西云村委会62户建档立卡户进行帮扶,帮助挂包的西云村委会成立了西云“衣谷丰”蔬菜种植专业合作社,增加了农产品销售渠道,为农民致富增收拓宽了路子,全年共有23户贫困户脱贫出列。四是抓紧抓实信访维稳工作。建立完善《开发区法律顾问考核管理办法》《开发区疑难信访专项资金暂行管理办法》《开发区信访工作制度》等各项制度,积极组织并参与做好人民群众来访接访及区领导大接访工作,全年共受理各类信访件527件,接访来访群众234批1064人,参与区领导大接访112起,组织、参与化解各类信访问题及矛盾纠纷480起,其中,成功化解信访积案10件、化解“四大重点”案件17件,信访形势持续平稳向好。五是认真抓好招商引资及固定资产投资工作。在投资项目申报要求提高,统计检查督查更严的形式下,党政办攻坚克难,率先垂范,提前两个月完成全年招商引资及固定资产投资任务,全年共完成固定资产投资4.1亿元,完成全年任务的107%,完成招商引资3.8亿元,完成全年任务的102%。六是强化保密档案管理。明确保密责任,与全区各部门以及涉密人员签订保密责任书和保密承诺书,加强日常保密教育宣传,不定期对全区各部门涉密计算机、非涉密外网计算机、专网机、移动存储介质进行保密抽查,2018年,管委会机关未发生违法保密法律法规的情况。七是认真组织开展工会和团委活动。充分发挥工会作用,通过结对帮扶、社会保障等措施,看望慰问生病住院职工31人,解困脱困14户困难职工;继续深入开展集体合同、工资集体协商合同的签订工作,共签订《区域性企业工资集体协商合同》493份,签订集体合同493份,覆盖开发区543家单位8619名职工;强化基层工会建设,对6家届满基层工会进行了换届,新建基层工会15个,对1家基层工会班子成员缺额进行了增补。充分发挥团委生力军和突击队作用,邀请团省委书记召开学习宣传贯彻习近平总书记“7•2”重要讲话精神和团的十八大精神宣讲会,组织开展爱护环境•学习雷锋”、“云岭青年大学习”、“勿忘国耻”国家公祭日等各类志愿者活动,积极组织企业参加“创青春”2018年云南省青年创新创业大赛并取得全省第四名的成绩。

2、团结协作,工作效率不断提升。一是强化统筹协调。建立区领导工作微信群、管委会工作交流群、紧急通知工作微信群、开发区党政办工作微信群,第一时间将重点工作、重要会议、重大政策等事项传达到各单位。坚持每日汇总区领导工作安排,统筹好全局工作的协调开展。积极协调州、市、区各部门工作,全年共联系对接7300次,接待来访人员789人。认真做好文件流转,全年电子政务协同办公系统收文10949份,流转131388次,接到请示报告724份,流转5068次,并及时送呈领导批阅后流转,同时督促各单位按要求及时办理,没有发生因文件传送或办理不及时而被上级通报的现象。二是认真抓好文稿工作。紧密结合工作实际,准确领会上级的部署要求,认真起草、修改、校对各类工作汇报、领导讲话致辞、重要文件通知等各类文稿材料,确保文稿的权威性、严肃性和准确性,全年共印发各类文件350份,会议通知00份,汇报材料00余份。三是扎实做好会议组织。本着节俭、周密、实效的原则,认真筹备各类会议,切实做到会前精心准备,会中热情服务,建立重要会议责任机制,全年共筹备各类会议384场,参与组织服务区党委会议12次、区党委理论学习中心小组2次、管委会常务会议14次,并及时下发会议纪要,确保会议精神贯彻及时,落实落细,政令畅通,拟发各类会议纪要87份。重大会议细化工作方案,明确工作职责,全员参与,成功组织了2018年经济工作会议、党建暨党风廉政建设工作会议等全区重大会议。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入开发区党政办2018年度部门决算编报的单位共7个,其中行政单位2个:开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室;其他机构5个:纪委、综治办、工会、共青团、妇委会;其中纪委、综治办、工会、共青团、妇委会只有账务,没有组织机构代码、没有专职人员,属于有机构无人员,因此按行政单位编制决算报表并入,与上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区党政办2018年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人;在职在编实有行政人员25人。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件01-14公开表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区党政办2018年度收入合计1415.83万元。其中:财政拨款收入1415.83万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年度收入比上年度的1126万元增加289.83万元,增加25.74%﹪,其中:财政拨款收入比上年的1126万元,增加289.83万元,增加25.74%﹪。增加的主要原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。单位开展业务活动多,办公经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区党政办2018年度支出合计1419.47万元。其中:基本支出817.84万元,占总支出的57.62%;项目支出601.62万元,占总支出的42.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2018年度支出比上年的1229.73万元增加189.74万元,增加15.43%﹪。其中:基本支出比上年的691.53万元增加126.31 万元,增加18.27%;项目支出比上年的538.2万元增加63.42万元,增加11.78%。比上年增加的主要原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障楚雄开发区党政办机构正常运转的日常支出817.84万元。比上年691.53万元增加126.31 元,增加18.27%,主要原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出648.75 万元,占基本支出的79.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出169.10 万元,占基本支出的20.68%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障楚雄开发区党政办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出601.62万元。比上年的538.2万元增加63.42万元,增加11.78%,主要原因是今年继续对民生资金投入力度加大、优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区党政办2018年度一般公共预算财政拨款支出1419.47万元,占本年支出合计的100%。比上年1229.73万元增加189.73万元,原因是2018年增加基本工资及补发艰苦边远地区津贴。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,249.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.01%。主要用于行政运行651.32万元、一般行政管理事务597.90万元;

2.社会保障和就业支出(类)支出93.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于未归口管理的行政单位离退休17.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费支75.66万元;

3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出47.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于行政单位医疗36.76万元、公务员医疗补助10.81万元;;

4.住房保障支出(类)支出25.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于住房公积金66.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄开发区党政办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.00万元,支出决算为40.30万元,完成预算的76.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.17万元,完成预算的95.83%;公务接待费支出决算为21.14万元,完成预算的64.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少,今年严格控制接待支出,减少接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.17万元,占47.57%;公务接待费支出21.14万元,占52.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年没有因公出国(境)人员,未产生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本年没有购置公务用车,未产生费用。

公务用车运行维护支出19.17万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21.14万元。其中:

国内接待费支出21.14万元,其中国内接待费支出21.14万元,共安排国内公务接待,427批次,接待人次2590人。主要用于开发区公务活动及相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄开发区党政办2018年机关运行经费支出169.10 万元,比上年197.68 万元减少28.58 万元,减少14.46%,主要原因是年初预算自然减少,调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,开发区党政办资产总额695.55 万元,其中,流动资产31.14 万元,固定资产664.41万元。与上年相比,本年资产总额减少49.02 万元,其中固定资产增加35.21 万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

685.55

31.14

664.41

178.73

485.68

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,开发区党政办政府采购支出总额39.63 万元,其中:政府采购货物支出39.63 万元。授予中小企业合同金额39.63 万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位2018年没有开展绩效评价工作。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、工资福利支出:费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出),具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

附件:1.中共云南楚雄经济开发区委员会办公室.XLS

2.云南楚雄经济开发区管理委员会办公室.XLS

楚雄经济开发区党政办公室

2019年9月11日

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2018年度部门决算

第一部分 云南楚雄经济开发区综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南楚雄经济开发区综合行政执法局概况

楚雄经济开发区综合行政执法局成立于2001年6月15日,成立之初是与开发区社会事业发展局合署办公,实行两块牌子,一套人马的工作机制。2004年1月,经中共楚雄市委批准,于2004年9月,正式与开发区社会事业发展局分设,独立开展工作。

一、主要职能

根据楚雄州人民政府州政复〔2001〕12号文件《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》,具体行使以下工作职责:

(一)行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二)行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

(三)行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施,未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗,进行门面装修等行为实施行政处罚。

(四)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(五)行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体,在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。

(六)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为,在非指定时间、地点经营,擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品,在公共场所强买强卖,非法兜售物品等行为实施行政处罚。

(七)行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦,从事经营活动,擅自在人行道上停放车辆,占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一年来,我局推进全面从严治党向纵深发展取得新实效,基层党建工作再上新境界,全面推进脱贫攻坚工作,文明城市、卫生城市创建等城乡人居环境实现新提升,圆满完成了开发区党委、管委会下达的各项目标任务,各项工作取得了进展性实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南楚雄经济开发区综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1. 行政单位:综合行政执法局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

综合行政执法局2018年末实有人员编制9人聘用人员83人,其中:行政编制 9人,在职在编实有行政人员9人,在职聘用人员83人。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆车辆编制0辆,实有车辆0辆,电动巡逻车7辆。

第二部分 2018年度云南楚雄经济开发区综合行政执法局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

执法局2018年度收入合计22,76.75万元。其中:财政拨款收入22,76.75万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2018年度总收入2276.75万元,是上年2113.40万元的107.73%。主要原因一是调整优化财政支出结构,保障民生资金投入力度。

二、支出决算情况说明

执法局2018年度支出合计22,77.18万元。其中:基本支出5,85.77万元,占总支出的25.72%;项目支出16,91.41万元,占总支出的74.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。总支出2277.18万元,是上年2113.40万元的107.73%。主要原因一是调整优化财政支出结构,保障民生资金投入力度。

(一)基本支出情况

2018年度工资福利支出2,24.48万元,占基本支出38.32%,商品和服务支出3,06.13万元,占基本支出52.26%;对个人和家庭的补助5.13万,占基本支出8.76%;其他资本性支出3.88万元,占基本支出0.66%;基本支出5,85.77万元,是上年521.94万元的112.23%主要原因是单位职工增资。

(二)项目支出情况

项目支出16,91.41万元,占总支出74.28%,其中商品服务支出16,63.41元,占项目支出的98.34%;其他资本性支出28万元,占项目支出1.66%;项目支出16,91.41万元,是上年169840万元的88.58%。主要原因一是调整优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

执法局2018年度一般公共预算财政拨款支出22,76.75万元,占本年支出合计的100%。是上年2113.40万元的107.73%。主要原因一是调整优化财政支出结构,保障民生资金投入力度。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会与保障就业支出82.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。

2.医疗卫生与计划生育支出46.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。

3.城乡社区支出2139.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。

4.住房保障(类)支出9.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

接待费支出情况:2018年年初预算5万元,实际开支4.46万元;2017年无接待开支。

执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为4.46万元,完成预算的89.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.46万元,完成预算的89.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.46万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算增加4.46万元.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出4.46万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出4.46万元。

2017年无三公经费,按规定附接待函,公务接待1.46万元,古镇景区整改业务工作餐3万元,由于时间紧任务急,不分白天晚上,工作人员认真加班加点完成工作任务所以开支增加

国(境)外接待费

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

执法局2018年机关运行经费支出5,85.77万元,2018年度工资福利支出2,24.48万元,占基本支出38.32%,商品和服务支出3,06.13万元,占基本支出52.26%;对个人和家庭的补助5.13万,占基本支出8.76%;其他资本性支出3.88万元,占基本支出0.66%;基本支出5,85.77万元,是上年521.94万元的112.23%主要原因是单位职工增资。

二、国有资产占用情况

楚雄经济开发区综合行政执法局截止2018年12月31日我局资产总额账面价值为751.25万元,其中:流动资产531.52万元,固定资产219.73万元;负债总额账面价值为751.25万元。其中:流动负债531.52万元;净资产总额账面价值为219.73万元,其中:固定资产基金219.73万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

751.25

531.52

219.73

0

0

0

219.73

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.88万元,其中:政府采购货物支出3.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作

五、其他重要事项情况说明

我局认真落实中央“八项规定”,严格管控各项经费支出,严格执行政府采购审批制度,公务接待费严格按照规定标准控制支出,每季度报送财政局《例行节约报表》接受财政局监督、审核,不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题;公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险;节假日严格执行公务用车封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(1)“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费,是维护单位正常运行的基本经费。

(2)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(3)政府采购:国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及釆购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

6、决算表详见附件01-14公开表

云楚雄经济开发区综合行政执法局

2019年9月12日

监督索引号53230100556601111



楚雄开发区2018年部门决算公开表.xlsx
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