—2018年1月25日在楚雄市第九届人民代表大会第二次会议上

楚雄市财政局

一、2017年地方财政预算执行情况

开发区完成一般公共预算收入67017万元，比年初预算数66370万元增收647万元，增长1﹪，比上年增收4991万元，增长8﹪。开发区完成一般公共预算支出64170万元，比年初预算数62038万元增支2132万元，增长3.4﹪，比上年增支5486万元，增长9.3﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入67017万元，转移性收入9946万元，债券转贷收入5238万元，上年结余收入50万元，收入总计82251万元。一般公共预算支出64170万元，转移性支出13728万元，增设预算稳定调节基金530万元，债券还本支出3188万元，支出总计81616万元。收支两抵，年终滚存结余635万元。

开发区完成政府性基金预算收入16042万元，比年初预算数20000万元减收3958万元，下降19.8﹪，比上年减收8855万元，下降35.6﹪。开发区完成政府性基金预算支出16136万元，比年初预算数20200万元减支4064万元，下降20.1﹪，比上年减支8941万元，下降35.7﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入16042万元，转移性收入94万元，转贷政府债券收入63549万元，收入总计79685万元。政府性基金预算支出13136万元，债券还本支出63549万元，支出总计79685万元。收支平衡。

二、2018年地方财政预算草案

1．开发区一般公共预算收支草案

开发区一般公共预算收入计划71708万元，比上年增加4691万元，增长7%。开发区一般公共预算支出安排67907万元，比上年增加3737万元，增长5.8%。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入71708万元，转移性收入10278万元，上年结余收入635万元，收入总计82621万元。一般公共预算支出67907万元，转移性支出14714万元，支出总计82621万元。收支平衡。

2．开发区政府性基金预算收支草案

开发区政府性基金预算收入计划25000万元，比上年增加8958万元，增长55.8%。开发区政府性基金预算支出安排25000万元，比上年增加8864万元，增长54.9%。

开发区政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入25000万元，政府性基金预算支出25000万元。收支平衡。

楚雄经济开发区党政办公室2018年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能，其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

（二）机构设置情况

纳入开发区党政办2017年度部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室、第八纪工委；其他机构8个：纪委、综治办、工会、共青团、妇委会、绿化造林、龙川江截污干管工程改造、捐资助学；其中纪委、综治办、第八纪工委、工会、共青团、妇委会、捐资助学只有账务，没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员，因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致。

（三）重点工作概述

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能，其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等工作。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算1123.34万元，单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位11个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1123.34万元，2017年部门预算收入总计994.41万元，增加128.93万元，增加13%，增加的主要原因是：2017年末调整机关事业单位人员工资津补贴增加支出。其中：一般公共预算1123.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1123.34万元，其中:本年收入1123.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1123.34万元（本级财力1123.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1123.34万元。本级财力安排支出 1123.34万元，其中，基本支出1123.34万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出952.78万元，社会保障和就业支出91.24万元，医疗卫生与计划生育支出48.70万元，住房保障支出30.61万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1123.34万元，用于工资福利支出593.21万元、商品和服务支出360.33万元、对个人和家庭的补助支出65.9万元、其他支出103.9万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付情况

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

年初财政项目预算不涉及政府采购。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总收入 1123.34万元，2017年部门预算收入总计994.41万元，增加128.93万元，增加13%，增加的主要原因是：2017年末调整机关事业单位人员工资津补贴增加支出。

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

委托业务费：委托外单位办理行政业务、宣传业务支付的费用

（二）机关运行经费安排

办公费203.82万元，用于购买日常办公用品、书籍、报刊、计算机耗材、复印、打字、计算机修理等；差旅费7.33万元，用于人员出差途中的交通费和住宿费等；公务用车运行维护费20万元，用于公务用车油费、路桥费、维修费、保养费、保险费、年检费、停车费、车辆使用其它费用等支出；其他商品和服务支出6.9万元，用于行政诉讼费、离休人员特需要费等。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区党政办共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区党政办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄经济开发区党政办公室

2018年2月12日

楚雄经济开发区财政局2018年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区财政局属开发区管委会下设正科级局室，负责履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

（二）机构设置情况

财政局与开发区金融办合并办公，局机关设综合科、预算科、会计科、金融科4个科室，下设会计核算中心一个，派出乡镇财政所1个。

（三）重点工作概述

2017年，开发区财政局在市委、市人民政府、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，继续深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动，圆满完成了全年下达的目标任务。

1、收入完成情况

（1）一般公共预算收入完成67017万元，完成州、市人民政府下达全年任务数67000万元的100.03%，比上年同期62026万元增收4991万元，增长8.05%。

（2）基金收入完成16042万元,完成市人民政府下达任务数20000万元的80.21%，比上年同期24897万元减收8855万元，下降35.57%。

2、支出完成情况

（1）一般公共预算支出64170万元，完成州、市人民政府下达任务数62670万元的102.39%，比上年同期58684增支5486万元，增长9.35%。

（2）基金预算支出16136万元，完成预算数20000万元的80.68%，比上年同期25077万元减支8941万元，下降35.65%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制21人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

离退休人员 3人，其中：退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 388.39万元，其中：一般公共预算388.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入388.39万元，上年结转0万元，其中:本年收入388.39万元，一般公共预算财政拨款388.39万元（本级财力388.39万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出388.39万元。本级财力安排支出388.39万元，其中：基本支出388.39万元（含单位专项业务费34.5万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出305.47万元、社会保障和就业支出40.55万元、医疗卫生与计划生育支出22.91万元、住房保障支出19.46万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出388.39万元），工资福利支出309.82万元（含基本工资62.20万元、津贴补贴115.09万元、综合绩效奖励50.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.89万元、职工基本医疗保险缴费15.34万元、公务员医疗补助缴费6.75万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金19.46万元、其他工资福利支出5.5万元）；商品和服务支出69.04万元（含办公费3.51万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2万元、维护费7万元、培训费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费6.5万元、工会经费3.21万元、其他交通费用17.82万元、其他商品和服务支出22万元）；对个人和家庭的补助6.53万元（含退休费6.53万元）；资本性支出3万元（含办公设备购置费3万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2018年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费预算情况

我局2018年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

我单位2018年暂未编制政府采购预算。

八、预算收支增加变化原因说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出安排305.47万元，占基本支出的78.65%，比上年预算增支53.28万元，增长21.13%，具体为：行政运行费用增加51.88万元，同比增长23.68%，主要原因是预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出。

2、社会保障和就业支出40.55万元，占基本支出总额的10.44%，比上年预算减支16.2万元，下降28.55%，主要原因是：单位退休人员工资划入社保统筹，财政承担部分减少。

3、医疗卫生与计划生育支出22.91万元，占基本支出总额的5.90%，比上年预算增支0.93万元，增支4.23%，主要原因是：单位人员增加导致支出增加。

4、住房保障支出19.46万元，占基本支出总额的5.01%，比上年预算增支1.33万元，增长7.34%，主要原因是单位人员增加导致支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我局2018年项目支出安排为0万元，比上年减少33.10万元，主要原因是今年预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门机构正常运行所需的专项业务支出全部纳入基本支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排69.04万元，其中：办公费3.51万元，印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费2万元、维护费7万元、培训费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费6.5万元、工会经费3.21万元、其他交通费用17.82万元、其他商品和服务支出22万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日我局占有国有资产余额59.08万元，主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区财政局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区财政局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄经济开发区财政局

2018年2月9日

开发区规划建设管理局2018年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区规划建设管理局是开发区管委会综合管理辖区内市政规划、设计、建设以及建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的职能部门。对口联系城建环保局、交通局、邮电局、水电局滇中电业局等州、市有关职能部门。

（二）机构设置情况

开发区建设局是楚雄开发区管委会直属机构，具备独立核算的正科级职能部门，无下属机构。现有正式在岗职工13人，退休4人，聘用人员3人，公益性岗位人员3人。开发区规划建设管理局内设股所级科室7个，车辆编制0辆，实有0辆。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，研究和制定辖区内的城市规划、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的政策、法规、办法，并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施区内的总体规划、片区详细规划、中长期开发建设计划和年度建设计划，主持建设项目的选址、定点和开工放线、验线工作。

3、执行和完善工程建设计划、施工招标法规；指导与监督有关设计、施工的招投标活动；综合管理工程监理工作；指导、规范建设市场；负责工程勘察设计、建筑安装、工程装饰的行业管理；监督管理工程质量及施工安全；参与建设项目的前期工作；对固定资产投资的实施阶段进行全过程管理（包括：重点建设工程按管理权限组织初步设计审查、招标投标、质量安全监督、建设监理、施工管理、竣工验收、概预算和决算审查、解决有关技术问题），会同有关部门审批开工报告；组织执行国家、省州颁布的工程建设标准、定额和投资估算指标、概预算定额、建设工期、建设用地指标和工程造价、管理制度等，制定实施细则和办法。

二、预算单位基本情况

开发区规划建设管理局部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11，工人编制2人；事业编制0人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入265.69万元，其中：一般公共预算265.69元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 265.69万元，其中:本年收入265.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.69万元（本级财力265.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出265.69万元。本级财力安排支出 265.69万元，其中，基本支出265.69万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出3.370万元，行政事业单位退休支出33.70万元，统筹外养老金支出8.91万元。本单位基本养老保险缴费支出24.79万元；本单位医疗保险缴费支出16.78万元，其中行政单位医疗保险支出12.05万元，公务员医疗补助4.75万元。行政运行支出19.30万元，日常业务工作开展9.0万元，住房公积金支出13.14万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年，本级财力安排基本支出265.69万元，项目支出0万元。工资福利支出220.72万元，其中基本工资支出41.06万元，津贴补贴支出80.13万元，奖金支出34.62万元，基本养老保险缴费支出24.79万元，职工基本养老保险支出11.33万元，公务员医疗补助支出4.73万元。其他社会保障支出0.72万元，住房公积金支出13.144万元，其他工资福利支出10.2万元。

商品和服务支出36.23万元，其中办公费支出1.17万元，印刷费支出0.8万元，规划管理、安全生产咨询支出4.0万元，物业管理支出1.0万元，差旅费支出2.0万元，会议费支出0.6万元，培训费支出2.0万元，公务接待费支出2.0万元，专用材料费支出5.0万元，专用燃料费支出1.0万元，委托业务费支出1.86万元，工会经费支出2.19万元。其他交通费用支出12.61万元，其中公务交通补贴支出11.46万元，其他交通费用支出1.15万元。

对个人和家庭的补助支出8.74万元，其中退休费用支出8.74万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）2018年度，开发区规划建设管理局无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）2018年度，开发区规划建设管理局无与中央配套事项情况

（三）2018年度，开发区规划建设管理局无按既定政策标准测算补助事项情况

六、“三公”经费预算情况

我局2018年“三公”经费预算1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金13.63万元。

其中，台式电脑11台，采购预算资金6.6万元，文件柜3组，采购预算资金0.30万元，打印机5台，采购预算资金4.5万元，小型服务器1台，采购预算资金0.6万元，移动硬盘4个，采购预算资金0.2万元，办公桌椅7套，采购预算资金0.7万元，计算器3个，采购预算资金0.13万元，档案架3个，采购预算资金0.2万元，设计，施工，验收规范工具书2套，采购预算资金0.4万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年度，开发区规划建设管理局无基本支出预算变动的情况。

2018年度，开发区规划建设管理局无项目支出预算变动的情况。

九、其他公开信息

（一）2018年度，开发区规划建设管理局无相关专业名词解释，无其他需要公开的信息。

（二）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区规划建设局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区规划建设局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄经济开发区规划建设局

2018年2月10日

楚雄经济开发区环卫绿化处2018年

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区环卫绿化处成立于2000年5月，主要为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要的业务范围：城市环境卫生设施建设、设施运营与维护 环境卫生监督、作业管理 城市园林绿地系统规划 城市绿化建设、管理及维护 绿化工程设计 城市设施维护管理 城市给水排水、市政污水处理设施维护管理 城市街道与小区照明设施维护管理。

（二）机构设置情况

纳入楚雄经济开发区环卫绿化处2018年度部门预算编报的单位就本单位1个，属于其他事业单位。

（三）重点工作概述

加强环卫保洁、绿化管护、垃圾收运、灯光亮化日常管理维护、市政设施维护、公厕管理、承包公司日常监管工作，打造开发区优美整洁、舒适宜人的城市环境，保证城市亮灯率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制31辆，实有车辆31辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 163.24万元，其中：一般公共预算163.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 163.24万元，其中:本年收入163.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款163.24万元（本级财力163.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 163.24万元。本级财力安排支出 163.24万元，其中，基本支出163.24万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.95万元，医疗卫生和计划生育支出中事业单位医疗9.77万元，公务员医疗补助4.45万元，城乡社区支出中城乡社区环境卫生支出125.7万元，住房保障支出中住房公积金5.37万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中基本支出163.24万元，包括工资福利支出140.8万元，商品和服务支出20.94万元，资本性支出1.5万元；项目支出0万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费预算情况

我单位2018年“三公”经费预算15万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费.15万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年楚雄经济开发区环卫绿化处部门预算基本支出总计163.24万元，较2017年部门预算基本支出总计341.76万元，减少了178.52万元，减少的主要原因是单位2018年进行市场化运作，垃圾清运工作对外承包，单位在2017年底解聘了部分聘用人员，从而单位人员经费预算减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年楚雄经济开发区环卫绿化处部门预算项目支出总计0万元，较2017年部门预算项目支出总计5万元，减少了5万元，减少的主要原因是2017年部门预算项目支出属于业务费，2018年部门预算没有安排该费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

单位运行经费安排如下：办公费10.89万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费1万元，差旅费1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.15万元，专用材料费1.5万元，被装购置费2万元，委托业务费3万元，工会经费0.1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区环卫绿化处共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区环卫绿化处将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄经济开发区环卫绿化处

2018年2月7日

楚雄市公安局开发区派出所2018年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，收集、掌握、报告危害国家安全影响社会稳定和社会治安的情报信息，搞好辖区治安防范工作，接收群众报警，求助为群众提供服务。确保一方平安，保障经济建设顺利进行，承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄市公安局开发区派出所，属于正科级单位。2018年部门预算，在职实有人数44人。内设五个中队：治安中队、社区中队、刑侦中队、户政中队、内勤中队。

（三）重点工作概述

2018年楚雄市公安局开发区派出所按照围绕：1.维护社会政治稳定。2.打击犯罪活动和查处违法活动。3.人口管理。4.社区防范。5.为民服务。6.队伍建设。7.积极参与辖区社会治安综合治理的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 44人，事业编制0人。在职实有138人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养138人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1690.15万元，其中：一般公共预算1690.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1690.15万元，其中:本年收入1690.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1333.07万元（本级财力1690.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1690.15万元。本级财力安排支出 1690.15万元，其中，基本支出1503.32万元，项目支出186.83万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行、一般行政管理事务、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、社会保障和就业支出、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗、公务员医疗、住房保障支出、住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1146.24万元，项目支出186.83万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、“三公”经费预算情况

我所2018年“三公”经费预算56.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行费用54.9万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入总计：1690.15万元。

2017年部门预算收入总计：1447.52万元。2018年增加242.63万元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、工资调整

2、增加了职工养老保险缴费、行政单位医疗、住房公积金

3、水电费用增加

（二）项目支出预算变动到的主要原因

1、自2017年起，州局实行每人1个月的轮训、轮值大练兵教育培训经费增加。

2、维稳、处突次数增加。

3、办案成本增加，到省外办理案件经费、差旅费增加，收戒吸毒人员增加。

4、民警、巡防队员意外伤害保险，按公安部要求购买，经费增加 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

治安管理：公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理：公安机关开展禁毒工作的支出。

网络侦控管理：公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖：公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

居民身份证：公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区派出所共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区派出所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市公安局开发区派出所

2018年2月10日

云南楚雄经济开发区综合行政执法局

2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照国务院关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章，研究制定年度执法工作计划和阶段性工作重点，并组织实施；负责国家有关城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。

（二）机构设置情况

开发区综合行政执法局内设综合管理科、案件审查科、执法检查科、国土城建监察执法大队四个职能部门，

（三）重点工作概述

按照州人民政府《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》（楚政复〔2001〕12号），履行下列工作职责：

1、行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

3、行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非兜售物品等行为实施行政处罚。

7、行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制 10人，事业编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 575.43万元，其中：一般公共预算575.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入575.43万元，其中:本年收入575.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款575.43万元（本级财力575.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 575.43万元。本级财力安排支出 575.43万元，其中，基本支出575.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出82.25万元，医疗卫生与计划生育支出46.5万元，城乡社区支出437.32万元，住房保障支出9.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年财政拨款安排基本支出575.43万元，其中：工资奖金津补贴110.29万元，社会保障缴费126.6万元，住房公积金9.35万元，其他工资福利支出230.97万元，办公费66.11万元，会议费3万元，培训费3万元，委托业务费4.98万元，公务接待费3万元，维修费3万元，其他商品和服务支出5万元，设备购置8万元，离退休人员工资2.11万元。

2018年财政拨款安排项目支出0元。

经济科目分组（其中：基本支出575.43万元，项目支出0元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费预算情况

我局2018年“三公”经费预算6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车运行费用3万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

购买巡逻车维修维护费

设备购置费

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

噪音扰民:一类生活区域夜测50分贝以上，二类生活区域夜测65分贝以上，只要超过晚上22点或至次日早6点的就是扰民了，属于噪声污染。如果您所处的地方出现了在这些范畴之内的行为就是扰民。

（二）机关运行经费安排

保障本单位的正常运行，确保各项工作的顺利进行，差旅费、培训费以及车辆运行费等相关支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区综合行政执法局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区综合行政执法局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

云南楚雄经济开发区综合行政执法局

2018年2月11日

楚雄开发区实验小学2018年部门预算

编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区实验小学创办于2001年8月27日，是楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育局直接管理的一所全日制公办州属小学。学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流“的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

楚雄开发区实验小学是独立核算结构，核算部门1个，执行中小学会计制度。2016年上报机构数1个，2017上报机构数1个，机构数无变动。

（三）重点工作概述

2017年度楚雄开发区实验小学在楚雄经济开发区党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，认真细致的工作态度，严格遵守《中小学会计制度》，坚持“量力而行、量财办事”的方针，全面完成年初预算，达到年初预计目标，顺利开展2017年度的会计工作，保障学校教育教学工作的正常运转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

楚雄开发区实验小学在职人员编制179人，其中：行政编制 0人，事业编制179人。在职实有172人，其中： 财政全供养 172人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2602.6万元，其中：一般公共预算2602.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2602.6万元，其中:本年收入2602.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2602.6万元（本级财力2602.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2602.6万元。本级财力安排支出 2602.6万元，其中，基本支出2602.6万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年度年财政安排全年预算经费2602.6万元，其中:小学教育支出：1835.42万元；社会保障和就业支出：341.06万元，（其中：事业单位离退休支出：15.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出：326万元）；医疗卫生与计划生育支出：230.51万元，(其中：事业单位医疗支出：164.51万元，公务员医疗补助支出：66万元)；住房保障支出195.61万元，（其中：住房公积金支出：195.61万元）主要用于：教职工工资、医疗、社会养老保险、退休人员工资及住房保障支出等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力安排资金合计2602.6万元，（其中：基本支出：2602.6万元，项目支出0万元）。

一般公共预算支出安排预算资金总额：2602.60万元，主要用于:工资福利支出：2545.18万元（其中：基本工资支出：610.64万元；津贴补贴支出：343.05万元；奖金：50.89万元；绩效工资支出：676.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出：326万元；职工基本医疗保险缴费支出：158.15万元；公务员医疗补助缴费支出：66万元；其他社会保障缴费支出：6.36万元；住房公积金支出：195.61万元；其他工资福利支出：112.2万元）；商品和服务支出：42.63万元（其中：办公费支出：0.28万元；差旅费支出：9.75万元；工会经费支出：32.6万元）；对个人和家庭的补助支出：14.78万元（其中：退休费支出：14.78万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额XXX万元，主要用于……。

无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

无

六、“三公”经费预算情况

我校2018年“三公”经费预算4.29万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费.42万元，公务用车运行费用2.87万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金364万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）工资福利支出方面，由于政策性增资及教师增加，导致预算变动。

1、公积金核算由原来的对个人和家庭的补助变动，调整为工资福利支出，加大了工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助退休费，由于退休人员增加，导致预算变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

项目支出无预算，暂无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并进国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区实验小学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区实验小学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

开发区实验小学

2018年2月9日

楚雄开发区永安小学2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我校编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，是一个独立核算单位，属财政补助的事业单位。内设13个处室。（校长及副校长室、教导处、总务处、工会办公室、行政办公室、文印室、德育室、党支部办公室、文印室、教科室、出纳室、会计室、图书室）。

（三）重点工作概述

1、按照楚雄州教育局的安排部署，完成相关教学任务 和目标，提升办学条件，营造良好的育人氛围， 强化教学管理工作，努力提升教学质量。

2、抓好学生常规教育和养成教育，提升学生文明素养，促进学生良好品质的形成。

3、扎实推进民族团结和书香校园特色建设，深入促进内涵发展。

4、加强教科研工作，确保国家级、省级及州级课题按计划、有序开展，在课题研究过程中不断提升教师的业务能力。

5、强化后勤精细化管理工作，不断提高后勤服务质量。

6.按相关财经法规、规章制度、财经纪律规范财务活动。

二、预算单位基本情况

我校编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

1、在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

2、离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 2人。

3、车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1218.00万元，比2017年增加231.17万元，增加的原因是在职人员奖励性工资增加，社会保险缴费增加。其中：一般公共预算1218.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1218.00万元，比2017年增加231.17万元，增加的原因是在职人员奖励性工资增加，社会保险缴费增加。其中:本年收入1218.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1218.00万元（本级财力1218.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1218.00万元。本级财力安排支出 1218.00万元，其中，基本支出1218.00万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、2050202小学教育873.79万元，主要用于我校正常运转支出。

2、2080502事业单位离退休1.73万元，主要用于退休人员财政补助经费发放。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

4、2101102事业单位医疗78.68万元，主要用于在职人员缴纳事业单位基本医疗保险。

5、2101103公务员医疗补助29.37万元，主要用于公务员医疗补助经费。

6、2210201住房公积金87.91万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、按政府经济分类情况（其中：基本支出1218万元，项目支出0万元）。

（1）505 对事业单位经常性补助 1216.35万元，其中：

50501 工资福利支出 1197.09万元；

50502 商品服务支出 19.26万元；

（2）509 对个人和家庭的补助 1.65万元，其中：

50905 离退休费1.65万元；

2、按部门经济分类情况（其中：基本支出1218万元，项目支出0万元）。

（1）301 工资福利支出 1197.08万元，其中：

30101基本工资267.83万元；

30102 津贴补贴 156.62万元；

30103奖金 22.32万元；

30107 绩效工资308.12万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 146.51万元；

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 75.91万元；

30111 公务员医疗补助缴费29.37万元；

30112 其他社会保障缴费2.77万元；

30113 住房公积金87.91万元；

30199其他工资福利支出99.72万元

（2）302 商品和服务支出 19.26万元，其中：

30201办公费4.61万元；

30228工会经费14.65万元；

（3）303 对个人和家庭的补助支出1.65万元，其中：

30302 退休费1.65万元；

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.50万元，其中，无因公出国（境）费，公务接待费支出1.00万元，公务用车运行维护费2.50万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.94万元，减少35.66%。减少的主要原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务接待支出及公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年我校无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年预计支出公务用车运行维护费2.50万元，无公务用车购置费。公务用车运行维护费比2017年预算数减少1.25万元，减少33.33%。减少的原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费

2018年预计执行国内公务接待30批次，250人次，接待费开支1.00万元; 无外事接待。公务接待费比2017年预算数减少0.69万元，减少40.82%。减少的原因是学校严格执行厉行节约政策，缩减公务接待支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无省对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金77.50万元。其中：购置报告厅LED大屏70万元、购置办公用电脑5台2.50万元、购置屏风办公工位10套5.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出1218.00万元比2017年部门预算基本支出986.83万元增加231.17万元，增长23.42%，主要原因是：

（一）2018年工资福利支出1197.08万元，比上年的834.87万元，增加362.21万元，增长43.38%。增长的原因为：1、国家政策性增资；2、2018年住房公积金支出经济分类科目由原来的“30311对个人和家庭的补助－住房公积金”调整为“30113工资福利支出－住房公积金”；3.2018年学校6名保安人员的工资及21名代课教师的工资97.72万元下达在年初预算工资福利支出-其他工资福利（聘用人员）中。由项目支出调整安排到基本支出中列支。

（二）2018年商品和服务支出19.26万元，比上年的10.47万元，增加8.79万元，增长83.95%。增长的原因为：

1、教职工增资，使按教职工工资总额计算的2%的工会经费相应增加；

2、2018年学校公用经费中开发区应承担的3.6%部分在年初预算中已下达4.61万元。

（三）2018年对个人和家庭补助1.65万元，比上年的141.49万元，减少139.84万元，下降98.83%。下降的原因为2018年住房公积金支出经济分类科目由原来的“30311对个人和家庭的补助－住房公积金”调整为“30113工资福利支出－住房公积金”。

八、项目支出预算变动的主要原因

我校2017年和2018年都没有项目支出的预算，所以无增减变化情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、公共预算财政拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

11、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（二）机关运行经费安排

我校为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产2306.36万元，一是通用设备数量214个，价值233.66万元；二是家具、用具、装具及动植物数量2980件，价值131.01万元；三是专用设备数量201件，价值18.76万元；四是土地房屋及建筑物14271平方米，价值1913.19万元；五是图书、档案2909件，价值9.74万元。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区永安小学共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区永安小学将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄开发区永安小学

2018年2月5日

开发区招商局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开发区招商局主要负责统筹、协调推进全区招商引资和对外合作工作，分解督促落实招商引资年度目标任务，组织重大招商引资活动，跟踪服务重大招商引资项目，制定推动落实招商引资各项政策，做好招商统计和培训以及年度招商考核工作等。

（二）机构设置情况

2006年10月楚雄开发区招商局经市委批准成立，并核定内设机构2个，即综合科和项目科，核定事业编制人员6名，其中局长、副局长各1名，正股级领导职数2名，工作人员2名。2015年7月经楚雄市批准同意成立楚雄经济开发区招商局投资服务中心，核定事业编制人员3名，至今尚未组建运行。

现我局有正式在编干部职工16人，其中在我局工作的干部职工10人，其余6人在其他局（室）工作。有聘用人员2名。合计在招商局工作的干部职工12人，其中有4名干部职工抽调或借调到其他岗位或单位。

（三）重点工作概述

主要负责开发区招商引资、经济合作规划、协调、管理和服务工作。

1.贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟定开发区招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编制全区年度招商引资、经济合作的目标计划以及开发区招商引资优惠政策。

2.负责组织和承办开发区党委、管委开展的招商引资活动、营销园区、营销开发区、推介开发区投资环境；协调组织区域内相关部门及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动。

3.会同开发区有关部门编制区内鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和全区重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布开发区招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工的前期工作；负责已批项目资金的督促到位和统计工作。

4.负责建立和完善全区招商引资网络平台，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

5.负责外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

6.协调有关方面办理外来企事业单位在我区设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

7.负责分解下达年度招商引资目标任务以及年度招商引资工作考核事宜。

8.承办区党委、管委和上级交办的其他事宜。

二、预算单位基本情况

我局编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入281.46万元，其中：一般公共预算281.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 281.46万元，其中:本年收入281.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.46万元（本级财力281.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 281.46万元。本级财力安排支出 281.46万元，其中，基本支出267.46万元，项目支出14万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出215.84万元；社会保障和就业支出29.37万元；医疗卫生与计划生育支出19.5万元；住房保障支出16.75万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出267.46万元，项目支出14万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我局无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我局无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

我局无基本支出预算变动

八、项目支出预算变动的主要原因

我局无项目支出预算变动

九、其他公开信息

（一）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（二）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区招商局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区招商局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

开发区招商局

2018年2月9日

楚雄市国土资源局开发区分局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责管理高新区辖区内的国土资源行政事务，负责编制和实施高新区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划；

2.负责建设项目用地预审和建设用地中农用地转用报批工作；

3.行使管辖区内一次性开发60公顷以下国有荒山、荒地、荒滩用于林业、种植业、畜牧业、渔业生产的审批权；

4.负责高新区土地开发整理项目上报文件材料组织、实施工作；

5.负责高新区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计；

6.负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作；

7.负责土地市场管理，规范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度；

8.负责土地权属争议的调处工作；

9.负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作；

10.实施矿产资源的开发管理，矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷，保护合法探矿权和采矿权；

11.开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作；

12.负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场，调控土地市场供求关系，建立和管理有形土地市场，负责交易管理工作，管理土地交易活动；

13.负责收集、整理、发布交易信息、供求信息，定期发布基准地价、标定地价；

14.负责代理土地交易、接受委托，实施土地使用权招标、拍卖，受托代理土地使用权交易活动。

(二)机构设置情况

楚雄经济开发区国土分局，内设正科级单位1个，下设综合管理科、测绘地籍科、规划耕保科、拆迁办、土地储备中心5个科室，2018年部门预算，在职在编实有人数 12 人，离退休 0 人（离休0人，退休0人）。

(三)重点工作概述

2017年，开发区国土分局在市委、市人民政府、州国土资源局、开发区党委、管委的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标，狠抓国土资源管理工作，圆满完成了全年下达的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，事业编制3人。在职实有12人。

离退休人员0人，其中：退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入282.19万元，其中：一般公共预算282.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入282.19万元，上年结转0万元，其中:本年收入282.19万元，一般公共预算财政拨款282.19万元（本级财力282.19万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出282.19万元。本级财力安排支出282.19万元，其中：基本支出282.19万元（含单位专项业务费48.50万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于国土资源事务支出228.18万元、社会保障和就业支出24.94万元、医疗卫生与计划生育支出16.28万元、住房保障支出12.79万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出282.19万元），工资福利支出208.81万元（含基本工资40.89万元、津贴补贴63.26万元、奖金25.01万元、绩效工资11.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.94万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金12.79万元、其他工资福利支出14.28万元）；商品和服务支出52.04万元（含办公费6.74万元、印刷费0.1万元、差旅费3万元、公务接待费2万元、工会经费2.12万元、其他交通费用10.91万元、其他商品和服务支出27.16万元）；其他支出21.34万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2018年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费预算情况

我局2018年“三公”经费预算4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车平台经费2万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

我单位2018年暂未编制政府采购预算。

八、预算收支增加变化原因说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出安排228.19万元，占基本支出的80.86%，比上年预算增支48.63万元，增长21.13%，具体为：行政运行费用增加46.35万元，同比增长35.29%，主要原因是预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出。

2、社会保障和就业支出24.94万元，占基本支出总额的8.84%，比上年预算减支1.14万元，下降4.37%。

3、医疗卫生与计划生育支出16.28万元，占基本支出总额的5.77%，比上年预算增支0.93万元，增支3.84%，主要原因是：单位人员增加导致支出增加。

4、住房保障支出12.79万元，占基本支出总额的4.53%，比上年预算增支3.09万元，增长31.86%，主要原因是单位人员增加导致支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我局2018年项目支出安排为50.5万元，比上年减少14.50万元，主要原因是今年预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门机构正常运行所需的专项业务支出全部纳入基本支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排52.04万元，其中：办公费6.74万元，印刷费0.1万元、差旅费3.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费2.13万元、其他交通费用10.91万元、其他商品和服务支出27.16万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日我局占有国有资产余额84.47万元，主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区国土资源局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区国土资源局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市国土资源局开发区分局

2018年2月13日

楚雄经济开发区社发局2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

社会事业发展局是在开发区党委、管委领导下，负责区内文化、教育、卫生、体育、旅游、劳动和社会保障、民政、计划生育、爱国卫生等社会事业管理的职能部门，对口联系州、市各相关职能部门。其主要工作职责是：

1.依据国家的法律、法规，结合开发区实际制定所负责的各项工作的管理方案、发展规划并组织实施。

2.负责管理区内文化、体育事业，指导全区文化、体育基础设施建设和文化体育产业的发展，组织参加州、市文化、体育部门组织的重大文化、体育活动。

3.负责区内的就业培训、劳动用工、劳务输出和社会保险的管理及实施。

4.负责区内民政工作的管理、组织实施民政管理的有关工作。

5.按照“三为主，三结合”的方针，负责区内计划生育管理、服务和监督工作。

6.负责区内教育工作的管理，协调指导全区的基础教育、职业技术教育工作及组织区内教育规划、计划的实施。

7.负责区内的爱国卫生工作，协调有关部门管理开发区内的卫生及传染病防治工作。

8.会同消防和安全生产管理部门管理区内学校、幼儿园、医院、公园、文化娱乐场所的消防安全和安全生产工作。

9.负责区内旅游和旅游产业工作。

10.承办州、市对口部门及开发区党委、管委交办的其它相关业务。

（二）机构设置情况

社发局，属正科级单位，内设 3个科室，分别为综合管理科、教文卫科、劳动和社会保障科，在职在编实有人数 10人（正式职工9人，聘用人员1人。）

（三）重点工作概述

1.按照州、市对口部门的要求，组织开展好区内文化、教育、卫生、体育、旅游、爱国卫生、计划生育工作，制定发展规划并组织实施。

2.配合做好区内教育、体育、旅游、爱国卫生和计划生育工作的管理、服务并实施监督。

3.管理区内文化、印刷业、出版物市场，并审批核发许可证照。

4.组织开展好区内群众文化、体育活动和业务培训；组织参加州、市文化体育部门组织的重大文体活动。

5.配合卫生部门，组织开展疾病防控宣传教育工作。

6.办理开发区语言文字工作领导小组办公室日常业务。

7.办理开发区爱国卫生工作领导小组办公室日常业务。

8.配合州、市旅游部门，做好区内旅游和旅游产业工作。

9.牵头负责跟踪、督促、协调项目落地前期的各种审批、报批手续以及开工前期的各种服务和项目实施中的各种保障服务工作，推进项目早落地、早建成、早见效；

10.统筹负责协调并做好招商引资、固定资产任务的统计月报、季报、年报工作；

11.按照上级业务部门的要求，积极配合做好社会保障工作；

12.积极做好商贸服务业的保障服务工作，圆满完成联系企业的营业额申报工作；

13.积极做好小微企业的培育、扶持工作；

14.做好综治维护、平安建设、社会管理创新和安全生产工作；

二、预算单位基本情况

无纳入开发区社会事业发展局2018年度部门编制预算编报的单位。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017年部门财务总收入185.36万元，其中：一般公共预算185.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入185.36万元，其中:本年收入185.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.36万元（本级财力185.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出185.36万元。本级财力安排支出185.36万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化体育与传媒支出148.10万元、社会保障和就业支出16.65万元、医疗卫生与计划生育支出11.06万元、住房保障支出9.55万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出（其中：基本支出185.36万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共无涉及采购项目。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）减少了公车运行维护费0.8万元

（二）增加了津贴补贴0.64万元

（三）增加了绩效工资项21.6万元

八、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排，办公及印刷费16.4万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费3万元日常维修费0万元、公务用车运行维护费0万元、以及其他商品和服务支出13.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区社发局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区社发局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄经济开发区社会事业发展局

二〇一八年二月十二日

楚雄开发区经贸局2018年部门预算编制说明

目录

窗体顶端

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

窗体底端

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经开区（高新区）经济贸易发展局（以下简称“经贸局”）履行好工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作。履行局机关内部工作协调服务、行政事务、人事劳资、文秘与公文管理、机要保密、档案管理、财务、接待工作职责；做好电子政务、网上办税、工资一体化、机关养老信息、国有资产管理五个办公平台相关工作；统筹完成经贸局党务、信息、法制建设工作；统筹做好信息公开及涉及我局政务网版块维护更新工作。履行发改工作、项目服务管理职能职责;履行固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行科技与知识产权、科技人才、生物医药产业发展有关职能职责；抓好国家知识产权试点园区有关工作。履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；做好 商贸企业培育工作。履行安全生产综合监督管理，节能减排、环境保护协调职能职责。

（二）机构设置情况

我局编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，是一个独立核算单位，属财政补助的行政单位。楚雄开发区经贸局为云南楚雄高新技术产业开发区管委会下设的正科级单位。经贸局下设统计局、安监局，内设综合科、项目管理科、经济管理科、三产办四个科室。

（三）重点工作概述

1、完成州、市下达的各项经济任务目标。

2、强化要素保障和企业帮扶，工业经济保持增长。

3、狠抓项目开工，固定资产投资稳步增加。

4、强化中小企业培育，商贸经济持续增长。

5、积极协调服务，项目工作有序推进。

6、主动发挥职能作用，服务区内企业发展。

7、认真开展专题调研和经济运行分析，为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

8、积极做好工业园区综合协调服务工作。

9、认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用。

10、落实责任，夯实基础，排查隐患, 强化措施，区内安全生产形势总体平稳。

11、是积极推进开发区循环经济工作。

12、是积极完成管委会下达我局固定资产投资、招商引资及项目推进、综治维稳、扶贫等工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人。

离退休人员2人，其中： 退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 357.45万元，其中：一般公共预算357.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 357.45万元，其中:本年收入357.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.45万元（本级财力357.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 357.45万元。本级财力安排支出 357.45万元，其中，基本支出357.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出283.33万元，主要用于我局正常运转支出。

2、208社会保障和就业支出36.62万元，主要用于退休人员财政补助经费发放和基本养老保险缴费支付。

3、210医疗卫生与计划生育支出21.22万元机，主要用于单位医疗保险缴纳及公务员医疗补助经费。

6、221住房保障支出16.28万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按政府经济分类情况（其中：基本支出357.45万元，项目支出0万元）。

（1）301工资福利支出279.14万元，其中：

30101 基本工资支出 54.2万元；

30102 津贴补贴支出 96.09万元；

30103 奖金支出40.52万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费32.21万元；

30110 职工基本医疗保险缴费14.8万元；

30111 公务员医疗补助缴费5.6万元；

30112 其他社会保险缴费0.82万元；

30113 住房公积金16.28万元；

30199 其他工资福利支出18.62万元；

（2）302 商品和服务支出58.98万元，其中：

30201办公费3.38万元；

30202 印刷费5万元；

30205 水费0.84万元；

30207 邮电费0.96万元；

30211 差旅费3万元；

30213 维修（护）费4万元；

30215 会议费5万元；

30216 培训费3万元；

30217 公务接待费1.5万元；

30226 劳务费5万元；

30228 工会费2.71万元；

30239 其他交通费用14.59万元；

30299 其他商品和服务支出10万元；

（3）303对个人和家庭的补助4.33万元，其中：

30302退休费4.33万元；

（4）399其他支出15万元，其中：

39999其他支出15万元；

（三）“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元，其中，无因公出国（境）费，公务接待费支出1.50万元，公务用车运行维护费0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少40%。减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出未下拨。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费

2018年预计支出公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置费。公务用车运行维护费比2017年预算数减少1万元，减少100%。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2018年无省对下专项转移支付项目预算。

（二）与中央配套事项

本单位2018年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2018年无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

本单位2018年无采购预算。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出357.45万元比2017年部门预算基本支出278.07万元增加79.38万元，增长22.20%，主要原因是：

（一）2018年工资福利支出279.14万元，比上年的184.59万元，增加94.55万元，增长33.87%。增长的原因为：国家政策性增资；

（二）2018年商品和服务支出58.98万元，比上年的52.02万元，增加6.96万元，增长11.80%。增长的原因为： 工会经费相应增加；

八、项目支出预算变动的主要原因

无增减变化情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

开发区经贸局2018年机关运行经费安排58.98万元，其中：办公费3.38万元，印刷费5万元，水费0.84万元，邮电费0.96万元，差旅费3万元，维修（护）费4万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费1.5万元，劳务费5万元，工会经费2.71万元，其他交通费用14.59万元，其他商品和服务支出10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日至，我单位共有国有资产78.15万元，一是通用设备数量70个，价值72.27万元；二是家具、用具、装具及动植物数量54件，价值5.88万元.

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区经济贸易发展局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区经济贸易发展局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

开发区经贸局

2018年2月11日

楚雄开发区创新创业服务中心2018年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）基本支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）楚雄开发区创新创业服务中心主要职责

为入住企业提供办公场地、证照办理、协调融资、政策咨询、技术指导和人员培训等综合性创业服务；通过优化配置和整合社会科技资源，适时孵化具有一定科技含量的中小企业，促进其科技成果转化，实现产业发展；结合企业的实际情况，为广大企业提供政策信息、招商引资、网上培训、专家咨询、人才招聘等信息服务。作为一个中介性组织，创业服务中心充分发挥其“创业平台”的作用，不断探索与官、产、学、研、资、介、贸之间的联系与合作，建立技术创新工作的有效机制，通过整合各方资源为企业提供了快捷、优质、全方位的服务。

（二）机构设置情况

楚雄经济开发区创业服务中心是2005年5月25日，由楚雄市委机构编制批准成立的事业单位，于2018年1月2日楚雄市委机构编制办公室批准更名为“楚雄开发区创新创业服务中心”。目前设有行政办公室1个、项目信息办公室1个。

（三）重点工作概述

为入住企业提供办公场地、证照办理、协调融资、政策咨询、技术指导和人员培训等综合性创业服务；通过优化配置和整合社会科技资源，适时孵化具有一定科技含量的中小企业，促进其科技成果转化，实现产业发展；结合企业的实际情况，为广大企业提供政策信息、招商引资、网上培训、专家咨询、人才招聘等信息服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个,参公管理事业单位1个；截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制1人。在职实有2人，聘用人员4人，公益性岗位3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 35.22万元，其中：一般公共预算35.22万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 35.22万元，其中:本年收入35.22万元。上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35.22万元（本级财力35.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出35.22万元。上年结转0万元，本级财力安排支出35.22万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、一般公共服务支出30.71万元；2、社会保障和就业支出2.89万元；3、医疗卫生与计划生育支出1.62万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出19.42万能元，（其中：机关事业单位基本养老保险费2.9万能元，职工基本医疗保险1.48万能元，其他社会保险0.13万能元，其他工资福利支出14.91万能元；2、商品和服务支出15.8万元（其中：办公费0.6万元，印刷费0.1万元，差旅费0.3万元，维修费10万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行费4.5万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，金额0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额0元。

六、“三公”经费预算情况

2018年开发区创新创业服务中心预算“三公”经费4.8万元，其中：公务用车运行费预算4.5万元，公务接待费0.3万元。2017年创业服务中心“三公”经费预算4.1万元，公务接待费预算0元。因机构变更，工作职能扩大，人员增加，“三公”经费比去年有所增加，增幅17.07%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

1、开发区双创中心的工作职能有了新的提升，工作面扩大，经费预算比去年略有增加。双创中心是以创新发展、实体运作、管理服务、稳步推进的原则，工作职能有了新的提升，业务好不断的扩大，故经费预算比去年有所增加。

2、由于工作职能的不断扩大，经管委会批准，新招聘工作人员，人员增多，人员经费预算比去年有所增加。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

严格执行年初预算，本着勤俭节约，合理使用资金，专款专用的原则做好资金的使用。按工作进度和实际工作需要合理使用资金

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区双创中心共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区双创中心将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄开发区创新创业服务中心

2018年2月13

楚雄经济开发区行政审批局2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄经济开发区行政审批局属开发区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

（二）机构设置情况

行政审批局下设办公室、综合科、商事社会事务科、投资审批科4个科室。

（三）重点工作概述

楚雄经济开发区行政审批局在市委、市人民政府、管委的关怀与领导下，在州人民政府的指导下，自成立以来，坚持以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市人民政府、管委的中心工作，坚持加快相对集中权改革，各项工作取得了明显成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，在职实有6人，其中： 财政全供养6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入81.34万元，其中：一般公共预算0万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入81.34万元，上年结转0万元，其中:本年收入81.34万元，一般公共预算财政拨款81.34万元（本级财力81.34万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出81.34万元。本级财力安排支出81.34万元，其中：基本支出66.5万元（含单位专项业务费0万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出66.5万元、社会保障和就业支出7.22万元、医疗卫生与计划生育支出4.6万元、住房保障支出3.03万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出66.5万元），工资福利支出60.7万元（含基本工资9.2万元、津贴补贴18.7万元、综合绩效奖励7.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.22万元、职工基本医疗保险缴费3.4万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金3.03万元、其他工资福利支出10.08万元）；商品和服务支出20.63万元（含办公费1.56万元、印刷费2.6万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0.6万元、维护费0万元、培训费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、工会经费0.04万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出20.63万元）；对个人和家庭的补助0万元（含退休费0万元）；资本性支出0万元（含办公设备购置费0万元）

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2018年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位2018年无中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2018年无按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

我局2018年“三公”经费预算3.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待3.5万元，公务用车运行费用0万元，公务用车购置费用0万元。

七、政府采购预算情况

我单位2018年暂未编制政府采购预算

八、预算收支增加变化原因说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出安排66.51万元，占基本支出的81.76%。

2、社会保障和就业支出7.22万元，占基本支出总额的8.87%，

3、医疗卫生与计划生育支出4.6万元，占基本支出总额的5.65%，

4、住房保障支出3.03万元，占基本支出总额的3.72%，（二）项目支出预算变动的主要原因

我局2018年项目支出安排为0万元，上年无预算。主要原因是：于2017年5月成立本局，无2017年财政预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用语购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排20.63万元，其中：办公费1.56万元，印刷费2.6万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0.6万元、维护费0万元、培训费0.3万元、公务接待费2万元、劳务费0万元、工会经费0.51万元、其他交通费用2.97万元、其他商品和服务支出20.63万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日我局占有国有资产余额0万元，主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年开发区行政审批局共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，开发区行政审批局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄经济开发区行政审批局

2018年2月14日

东瓜镇2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十项：

１、在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3、规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4、执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6、采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17、办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

东瓜镇人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编东瓜镇党委、政府、人大、工青妇，计生办、企业办、社保所、规划站、财政所、农推中心、兽医站、林业站、水管站、科技站、文化站、小学、环卫站、土地站18个单位及10个村社区3个村委会的全部收支预算。

（三）重点工作概述

东瓜镇在市委、市人民政府、开发区党委、管委和市级各部门的大力支持下，各项经济和社会事业得到了稳步发展。脱贫攻坚、城镇化建设、征地拆迁、招商引资、维护稳定、基层社区建设等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出，加大项目支出投入。加强村、社区服务场所和服务设施建设，基层服务能力和服务水平进一步提升；增加了对脱贫攻坚产业项目、农村危房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设的较大投入；增加了对维护社会稳定、失地农民就业技能培训、征地拆迁安置及规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持，积极争取上级支持，农村一事一议建设项目、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施，农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。一年来全镇经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，农业农村和城市社区各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

东瓜镇编制2018年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位13个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制218人，其中：行政编制77人，事业编制141人。在职实有336人（含村社区118人），其中： 财政全供养336人（含村社区118人），财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员106人，其中： 离休1人，退休 105人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5261.36万元，其中：一般公共预算5261.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5261.36万元，其中:本年收入5261.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5261.36万元（本级财力5261.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5261.36万元。本级财力安排支出 5261.36万元，其中，基本支出5261.36万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2018年部门预算基本支出5261.36万元，包括：在职和离退休的人员工资，医疗和住房公积金，维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护、村社区人员供养经费等公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组基本支出5261.36万元，主要用于2018年部门在职和离退休的人员工资，医疗和住房公积金，维持机构运转的办公费、水电费、车旅费、车辆运行维护、村社区人员供养经费等公用经费。

五、省对下转项转移支付情况(无)

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）与2017年比，一般公共预算财政拨款收入由5277.21万元减少15.85万元，当年财政预算拨款5261.36万元，减少原因是2018年半供养人员减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）部门预算中全部为基本支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

（二）机关运行经费安排

除正常工资开支外，我镇安排机关运行经费369万元，包括办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。2017年末东瓜镇固定资产原值4607.6万元，增加122万元，其中房屋3657.4万元，车辆216.8万元，办公设备733.4万元。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

1、2018年东瓜镇共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排 0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2、下一步，东瓜镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

东瓜镇人民政府

2018年2月14日