2017年在开发区党委、管委的正确领导下，经各征收部门干部职工的共同努力，确保了年初财政收支预算任务的圆满完成。

一、一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入完成67017万元，比年初预算数66370万元增收647万元，增长1%，比上年决算数62026万元增收4991万元，增长8 %。

2、一般公共预算支出完成64170万元，比年初预算数62038万元增支2132万元，增长3.4%，比上年决算数58684万元增收5486万元，增长9.3%。

3、一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入67017万元，上级补助收入9946万元（其中：上级专项拨款补助5713万元，两税返还收入894万元，所得税返还收入1022万元，增资转移支付补助1000万元，税改转移支付补助83万元，取消农业税转移补助38万元，60年代精简及村干部补助15万元，岭东纸业税收返还219万元，车船税补助801万元，开发区财政配套项目资金市级补助161万元），债券转贷收入5238万元（含2050万元新增债券），上年结余50万元，收入总计82251万元。一般公共预算支出64170万元，上解支出13728万元（其中：体制上解710万元，超收上解8809万元，烤烟上解18万元，国税经费上解4万元，地税经费上解997万元，农税人员经费上解4万元，地税手续费上解114万元，农四税征收经费上解362万元，东瓜镇公安、司法、卫生院、学校部门上划经费上解2602万元），增设预算稳定调节基金530万元，债务还本支出3188万元，支出总计81616万元，收支相抵，年终滚存结余635万元（其中：中央、省、州专款结余结转335万元），结转下年支出。

二、政府性基金预算收支执行情况

1、政府性基金预算收入完成16042万元，比年初预算数20000万元减收3958万元，下降19.8%，比上年决算数24897万元减收8855万元，下降35.6%。

2、政府性基金预算支出完成16136万元，比年初预算数20200万元减支4064万元，下降20.1%，比上年决算数25077万元减支8941万元，下降35.7%。

3、政府性基金预算平衡情况是：政府性基金预算收入16042万元，上级补助收入94万元，政府债券转贷收入63549万元，收入合计79685万元。政府性基金预算支出16136万元，债务还本支出63549万元，支出总计79685万元。收支平衡。

云南楚雄经济开发区财政局

2018年10月18日

楚雄经济开发区党政办公室2017年部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开发区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能，其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区全区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建设工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开发区党政办2017年度部门决算编报的单位共11个，其中行政单位3个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室、第八纪工委；其他机构8个：纪委、综治办、工会、共青团、妇委会、绿化造林、龙川江截污干管工程改造、捐资助学；其中纪委、综治办、第八纪工委、工会、共青团、妇委会、捐资助学只有账务，没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员，因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区管委会2017年度末实有人员编制30人。其中：事业编制30人；在职在编实有行政人员28人。离退休人员8人。其中：退休8人。实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件01-09公开表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入1126万元，其中：财政拨款1126万元，占总收入的100%；预算外资金收入0元。

二、支出决算情况说明

总支出1229.73万元，其中：基本支出691.53万元，占总支出56.23%，项目支出538.2万元，占总支出的43.77%。

（一）基本支出情况

基本支出691.53万元，其中：工资福利支出451.27万元,占基本支出65.26%、商品和服务支出197.51万元，占基本支出28.56%；对个人和家庭的补助42.59万元,占基本支出6.16%；其他资本性支出0.16万元，占基本支出的0.02%；

（二）项目支出情况

项目支出538.2万元，占总支出43.77%，其中：一般公共服务支出,538.2万元，占项目支出的100%；对个人和家庭补助支出0万元，占项目支出的0%；其他资本性支出0元，占项目支出的0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度总收入1126万元，其中：财政拨款1126万元，是年初预算数994.41万元的113%；总支出1229.73万元，是年初预算数994.41万元的124%。收入支出决算比预算增加的主要原因是专项资金支出增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度总收入1126万元，是上年1310万元的86%。其中：财政拨款1126万元，是上年1310万元的86%，总支出1229.73万元，是上年1344万元的91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

其中：基本支出691.53万元，是上年567.37万元的122%；项目支出538.2万元，是上年776.73万元的69%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开发区管委会党政办2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为63.64万元，支出决算为50.3万元，完成预算的79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为24.04万元，完成预算的37.77%；公务接待费支出决算为26.26万元，完成预算的41.26%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少21.68万元，减少30%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少16.89万元，减少41%；公务接待费支出决算减少4.79万元，减少15%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出24.04万元，占47.8%；公务接待费支出26.26万元，占52.2%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出24.04万元。其中：公务用车运行支出24.04万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，开发区管委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量，公务用车制度改革前为15辆，改革后保留4辆。

2、公务接待费支出26.26万元。其中：国内公务接待支出26.26万元。主要用于招商引资、固定资产等工作发生的接待支出。开发区管委会2017年共接待国（境）外来访团组292个，来访外宾3206人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开发区管委2017年机关运行经费支出197.67万元，与上年174.38万元对比，增加23.29万元，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、交通费用等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年末本单位有固定资产629.2万元。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年安排的政府采购资金25万元，主要用于：1．办公家具购置；2．电脑设备购置；3．材料印刷及办公用纸购置。以上3大项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区党政办开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

委托业务费：委托外单位办理行政业务、宣传业务支付的费用。

附件：1.中共云南楚雄经济开发区委员会办公室.XLS

2.云南楚雄经济开发区管理委员会办公室.XLS

楚雄经济开发区党政办公室

2018年10月19日

2017年开发区财政局部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、楚雄经济开发区财政局在区党委管委会的直接领导下，履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资产管理、政府采购管理、融资管理等职能，是参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

楚雄经济开发区财政局与开发区金融办合并办公，目前共设综合科、预算科、会计科、金融一科4个科室，下设会计核算中心一个，派出乡镇财政所1个。开发区财政局是个综合的政府管理职能部门，共汇编了开发区财政局1家单位。

二、部门基本情况

1、楚雄经济开发区财政局为楚雄经济开发区管委会下设的正科级单位，现有人员23名（含聘用人员3名），其中局长1名、副局长1名、股所级干部5名。

2、开发区财政局2017年上报机构数1个，2016年上报数1个，机构数无变动。

3、开发区财政局2017年人员与2016年对比减少3人，减少原因是今年新增退休人员1人，以前年度退休人员2人，由于体制改革，今年不纳入统计。

4、2017年度开发区财政局在党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了2017年度的工作。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件01-09公开表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入3，791，090.81元，其中：一般预算拨款3，791，090.81元，年初结转结余338，536.1元。

二、支出决算情况说明

总支出4，068，297.01元，其中：基本支出3，139，104.46元，占总支出77.16%，项目支出929192.55元，占总支出22.84%。

（一）基本支出情况

总支出4，068，297.01元，其中：基本支出3，139，104.46元，占总支出77.16%，其中：工资福利支出2551783.67元,占基本支出81.29%，商品和服务支出312319.79元,占基本支出9.95%；对个人和家庭的补助226411元,占基本支出7.21%；其他资本性支出48590元，占基本支出1.55%；

（二）项目支出情况

项目支出929192.55元，占总支出22.84%，其中商品服务支出737384.95元，占项目支出的79.36%；对个人和家庭的补助92672.6元,占项目支出9.97%；其他资本性支出99135元，占项目支出10.67%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（总体情况）

一般公共预算财政拨款支出4，068，297.01元，其中：基本支出3，139，104.46元，占总支出77.16%，项目支出929，192.55元，占总支出22.84%，其中商品服务支出737，384.95元，占项目支出的79.36%；对个人和家庭的补助92，672.6元,占项目支出9.97%；其他资本性支出99，135元，占项目支出10.67%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（具体情况）

一般公共预算财政拨款支出4，068，297.01元，其中：基本支出3，139，104.46元，占总支出77.16%，

其中：工资福利支出2，551，783.67元,占基本支出81.29%，商品和服务支出312，319.79元,占基本支出9.95%；对个人和家庭的补助226，411元,占基本支出7.21%；其他资本性支出48590元，占基本支出1.55%；

项目支出929，192.55元，占总支出22.84%，其中商品服务支出737，384.95元，占项目支出的79.36%；对个人和家庭的补助92，672.6元,占项目支出9.97%；其他资本性支出99，135元，占项目支出10.67%；

（二）一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明”（总体情况）

2017年开发区财政局公务接待费用预算数为38，000元，公务接待费用支出决算数28，308.80元；本年度培训费用预算数为15，000元，培训费支出决算2，820元，共计支出决算数31，128.80元。

四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明”（具体情况）

（1）“三公”经费公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用支出情况与上年对比、预决算对比

本年度公务接待费用预算数为38，000元，公务接待费用支出决算数为28，308.80元，占预算数的74.50%；上年度公务接待费用预算数为50，000元，公务接待费用支出决算数46，611.62元，占预算数的93.22%；本年度公务接待费用支出比上年同期减少18，302.82元。

本年度公务用车运行维护费用预算数为8，000元，公务用车运行维护费用支出决算数为0元，占预算数的0.00%；上年度公务用车运行维护费用预算数为84，600元，公务用车运行维护费用支出决算数26，399.21元，占预算数的31.20%；本年度公务用车运行维护费用支出比上年同期减少26，399.21元，减少原因是因车改后未发生费用。

本年度未发生因公出国（境）费用，因此支出决算数为0元。

（2）培训费支出情况与可进行上年对比、预决算对比

本年度培训费用预算数为15，000元，培训费用支出决算数2，820元，占预算数的18.80%；上年度培训费用预算数为20，000元，培训费用支出决算数6，528元，占预算数的32.61%；本年度培训费支出比上年同期减少3708元。

（3）本年度未发生会议费用，因此支出决算数为0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费情况

本年度机关运行经费支出决算数为360，909.79元，主要用于办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费等，上年度机关运行经费支出决算数为310，318.76元，本年度机关运行经费支出数比上年同期减少50，591.03元。

2、国有资产占用情况

开发区财政局并入开发区管理委员会统一办公，无单位房屋资产，正科级干部办公室按人均18平方米标准配置，副科级干部办公室按人均12平方米标准配置，一般干部办公室按人均8平方米标准配置；每人配备办公桌椅一套、电脑按人均1.5台配备。

3、部门资产及政府采购支出情况

单位本年度初固定资产858，249.80元，年末固定资产590，813.80元，其中：公车改革核销车辆3张，减少固定资产352，771.00元，本年新增办公设备85，335.00元，新增办公设备严格按照政府采购程序办理，已投入使用。

4、年末结转和结余情况

2016年年度末单位收支结余为736，270.80元，其中：基本支出结余114，978.45元，项目支出结余为621，292.35元;

2017年年度末单位收支结余为61，329.90元，其中：项目支出结余为61，329.90元。

5、重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区财政局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

第四部分 名词解释

1、“一事一议”财政奖补：是指在农村税费改革取消村提留后，为尊重多数农民意愿，由农民民主决策、民主管理，并实行上限控制，采取“一事一议”的方式筹集资金、劳务，量力而行建设村内公益事业的制度。“一事一议”财政奖补是指村民通过规范的“一事一议”筹资筹劳开展村内公益事业建设项目，政府采取以奖代补、民办公助的方式，给予适当财政补助。该试点坚持政府引导、分级负责、农民自愿、上限控制、财政补助的原则。2008年，中央决定黑龙江、河北和云南3个省先行在全省范围开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点，2009年试点省份已由2008年的3个扩大到10个，2010年试点省份已扩大到27个，2011年全国推开。

2、金财工程：即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经济预测分析为核心应用的政府财政管理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统称。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其它国家财政信息化管理先进理念和成功经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先 进信息管理系统，是我国正在实施的电子政务战略工程建设的重要组成部分。

开发区财政局

二〇一八年十月十九日

楚雄经济开发区行政审批局2017年部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区行政审批局单位概况

一、部门主要职责

楚雄经济开发区行政审批局于2017年5月成立，属开发区管委会下设正科级局室，负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事务等方面的行政许可审批及相关事项，并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程，推行行政审批和政务服务智能化、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员进行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编报的单位1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、开发区审批局隶属于楚雄开发区政府管理职能部门，独立核算行政单位一个。

2、开发区审批局2017年上报机构数1个，。

3、开发区审批局2017有正式职工3人。参公管理人员编制3人，在职实有人数3人；离退休人员0人（离休人，退休人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员0人；车辆编制0辆，实有0辆。

第二部分 部门决算表

（详见附件01-09公开表）

第三部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年收入总计67.08万元，其中财政拨款收入67.08万元，占总收入100%。其中：一般公共预算收入67.08万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

二、支出决算情况说明

2017年度总收入67.08万元，其中：一般预算拨款67.08万元、上年结余0万元。总支出67.08万元，其中年底基本结余0万元、项目结余0万元。项目支出52.43万元，占总支出78.16%，其中商品服务支出0.86万元，占项目支出的1.28%；其他资本性支出0万元，占项目支出100%。

（一）基本支出情况

基本支出14.65万元，占总支出21.84%，项目支出52.43万元，占总支出78.16%。基本支出增加的原因是：机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（二）部门项目支出情况

项目支出52.43万元，占总支出78.16%，其中商品服务支出22.93万元，占项目支出的43.74%；其他资本性支出29.5万元，占项目支出56.26%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出67.08万元，占全年支出合计的96.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出64.54万元、社会保障和就业支出1.14万元、医疗卫生与计划生育支出0.67万元、住房保障支出0.73万元经济科目分组（其中：基本支出14.65万元），工资福利支出13.06万元（含基本工资2.5万元、津贴补贴5.17万元、综合绩效奖励3.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.14万元、职工基本医疗保险缴费0.67万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金0.73万元、其他工资福利支出0万元）；商品和服务支出0.86万元（含办公费0.04万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0.6万元、维护费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0万元）；对个人和家庭的补助0万元（含退休费0万元）；资本性支出0万元（含办公设备购置费0万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

三公”经费支出情况：

（1）公务接待支出情况：0万元

（2）会议费支出情况：支出0万元

（3）培训费支出情况：本年支出0万元。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

暂无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

暂无

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.48万元，具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

（2）公务接待费支出0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年机关运行经费支出0.86万元。

（二）国有资产占用情况

2017年末本单位有固定资产29.5万元。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年度政府采购机关运行经费安排0万元，其中：办公费0.04万元，印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、差旅费0万元、维护费0万元、培训费0万元、公务接待费0.48万元、劳务费0万元、工会经费0万元、其他交通费用0.83万元、其他商品和服务支出0万元。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区行政审批局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（五）相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（2）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（3）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（4）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用语购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助。

楚雄经济开发区行政审批局

2018年10月22日

楚雄经济开发区经济贸易发展局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 经贸局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经开区（高新区）经济贸易发展局（以下简称“经贸局”）履行好工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作。履行局机关内部工作协调服务、行政事务、人事劳资、文秘与公文管理、机要保密、档案管理、财务、接待工作职责；做好电子政务、网上办税、工资一体化、机关养老信息、国有资产管理五个办公平台相关工作；统筹完成经贸局党务、信息、法制建设工作；统筹做好信息公开及涉及我局政务网版块维护更新工作。履行发改工作、项目服务管理职能职责;履行固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析及监测工作有关职能职责。履行科技与知识产权、科技人才、生物医药产业发展有关职能职责；抓好国家知识产权试点园区有关工作。履行政府统计职能职责；做好统计分析与预警预报。履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；做好 商贸企业培育工作。履行安全生产综合监督管理，节能减排、环境保护协调职能职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、完成州、市下达的各项经济任务目标。

2、强化要素保障和企业帮扶，工业经济保持增长。

3、狠抓项目开工，固定资产投资稳步增加。

4、强化中小企业培育，商贸经济持续增长。

5、积极协调服务，项目工作有序推进。

6、主动发挥职能作用，服务区内企业发展。

7、认真开展专题调研和经济运行分析，为各级各部门了解开发区和领导决策提供参考。

8、积极做好工业园区综合协调服务工作。

9、认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用。

10、落实责任，夯实基础，排查隐患, 强化措施，区内安全生产形势总体平稳。

11、积极推进开发区循环经济工作。

12、积极完成管委会下达我局固定资产投资、招商引资及项目推进、综治维稳、扶贫等工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编报单位共1个。属财政全供给中行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年度末，在职在编实有人数16人，离退休 2人（离休0人，退休2 人）。无在编车辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

经贸局2017年度收入合计1992.22万元。其中：财政拨款收入1798.170万元，占总收入的90.26%。比2016年增加116.27万元，主要原因是2017年资源勘探信息（类）支出1289.83万元，比去年增加143.1万元。

二、支出决算情况说明

经贸局2017年度支出合计1885万元。其中：基本支出276.79万元，占总支出的14.68％；项目支出1608.21万元，占总支出的85.32％。比2016年支出增加150.01万元，其中基本支出比2016年增加52.04万元，项目支出比2016年增加97.97万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障经贸局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.79 万元。与上年对比增加52.04万元，主要原因是一般公共服务支出207.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障经贸局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1608.21万元。与上年对比增加97.97万元,主要原因是资源勘探信息（类）支出1289.83万元，比去年增加143.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经贸局2017年度一般公共预算财政拨款支出1885万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少59.4 万元,主要原因分析一般公共支出472.69万元，比去年减少36.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出472.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.08%。

2.科学技术（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

3.社会保障和就业（类）支出33.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出22.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

5.农林水支出2.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。

6.资源勘探信息（类）支出1289.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.43%。

7.住房保障（类）支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

经贸局2017年度“三公”经费预算为16.09万元，支出决算为10.07万元，完成预算的62.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元，完成预算的22.19%；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的40.4%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.2万元，下降38.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.7万元，下降61.49%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降0.05%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费支出决算减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占35.45%；公务接待费支出6.5万元，占64.55%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：公务用车运行维护支出3.57万元，主要用于公务用车平台租用公务用车费用。

2.公务接待费支出6.5万元。其中：国内接待费支出6.5万元，共安排国内公务接待80批次，接待人次813人。主要用于招商引资、协调工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出51.41万元。机关运行经费主要

用于日常办公用品、水电费、电话费、网络等支出。

（二）国有资产占用情况

2017年末本单位有固定资产78.15万元。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健金采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年度政府采购支出10.06万元。用于采购办公用电脑16台共计9.2万元；购置档案柜1组0.12万元；购置办公桌椅一套0.25万元；购置打印机一台0.29万元；购置扫描仪一台0.2万元。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区经济贸易发展局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购量税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全类励费用等支出；公务用车指用干履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外案接待）费用。

4.“三公”经费决算数；指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用语购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

楚雄经济开发区经济贸易发展局

2018年10月22日

楚雄市国土资源局开发区分局2017年部门决算说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区国土分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．负责管理开发区辖区内的国土资源行政事务，负责编制和实施开发区土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划；

2．负责建设项目用地预审和建设用地中农用地转用报批工作；

3．行使管辖区内一次性开发60公顷以下国有荒山、荒地、荒滩用于林业、种植业、畜牧业、渔业生产的审批权；

4．负责开发区土地开发整理项目上报文件材料组织、实施工作；

5．负责开发区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计；

6．负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作；

7．负责土地市场管理，规范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度；

8．负责土地权属争议的调处工作；

9．负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具体工作；

10．实施矿产资源的开发管理，矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷，保护合法探矿权和采矿权；

11．开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作；

12．负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场，调控土地市场供求关系，建立和管理有形土地市场，负责交易管理工作，管理土地交易活动；

13．负责收集、整理、发布交易信息、供求信息，定期发布基准地价、标定地价。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，楚雄市国土资源局开发区分局在楚雄州国土资源局和开发区党委管委的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，紧紧围绕各项财政收支目标、土地出让、招商引资、固定资产投资，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了2017年度的工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况

楚雄市国土资源局开发区分局下设综合管理科、规划耕保科、土地储备地产交易管理中心、测绘地籍科、拆迁办5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1．开发区国土分局属正科级单位，2017年末有正式职工11人，其中：行政编制9人，事业编制2人；聘用人员实有5人。

2．实有车辆编制3辆，2016年8月30日车改后封存、2017年12月27日已进行账务核销且已完成国有资产系统下账。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件01—09公开表）。

第三部分 2017年度开发区国土分局决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度开发区国土分局年初结转和结余30.80万元，本年收入合计248.96万元，全部为财政拨款收入，比上年的716.08万元减少467.12万元，下降65.23%。

二、支出决算情况说明

2017年开发区国土分局支出279.76万元（其中：基本支出187.65万元，项目支出92.11万元），比上年的254.14万元，增加25.62万元，上升10.08%，主要原因是2017年度各项基本支出较上年有所增加且新增社会保障和就业支出增加18.61万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开发区国土分局机构运转的社会保障和就业支出18.61万元，占基本支出9.92%；医疗卫生与计划生育支出10.93万元，占基本支出5.82%；国土海洋气象等支出148.24万元，占基本支出79%；住房保障支出9.87万元，占基本支出5.26%。

（二）项目支出情况

2017年度开发区国土分局为完成特定的行政工作任务，项目支出情况为一般行政管理事务支出90.31万元，占项目支出98.05%；地质灾害防治1.8万元，占项目支出1.95%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开发区国土分局2017年度一般公共预算财政拨款支出279.76万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出18.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2．医疗卫生与计划生育支出10.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

3．国土海洋气象等支出240.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%,主要用于行政运行、一般行政管理事务、地质灾害防治支出。

4．住房保障支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开发区国土分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算主要为公务接待费支出决算2.82万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.82万元。具体情况如下：

1．公务接待费支出决算2.82万元。其中：

国内接待费支出决算2.82万元，国内公务接待80批次，接待人次353人，主要是在安全生产、地质灾害防治、土地报批、征地拆迁、矿业管理、卫片执法、招商引资、固定资产（相关工作范围）所需接待费用；国（境）外接待费支出0元，国（境）外接待0批次，接待人次0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出决算0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出4.49万元，与上年对比增加0.13万元，上升2.98%，主要用于日常办公用品、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等支出。

（二）国有资产占用情况

2017年末本单位固定资产63.86万元。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年度政府采购支出2.14万元，主要为采购本单位办公用台式计算机4台。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市国土资源局开发区分局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费支出以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员管理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

地质灾害防治：是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害防治。

楚雄市国土资源局开发区分局

2018年10月17日

云南楚雄经济开发区综合行政执法局2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区执法局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

按照国务院关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规、规章，研究制定年度执法工作计划和阶段性工作重点，并组织实施；负责国家有关城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。

（二）机构设置情况

开发区综合行政执法局内设综合管理科、案件审查科、执法检查科、国土城建监察执法大队四个职能部门。

（三）重点工作概述

按照州人民政府《关于在楚雄经济技术开发区开展城市管理综合行政执法试点工作的批复》，履行下列工作职责：

1、行使文化、体育管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

3、行使城市规划管理方面法律、法规和规章规定的部分行政处罚权。具体是对未经批准擅自在道路、广场设置广告设施，未经批准在道路两侧建筑物上开门、开窗，进行门面装修等行为实施行政处罚。

4、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对在公共场所焚烧杂物产生有毒、有害气体，在组织娱乐或商业经营活动中使用高音喇叭或其它发生高噪音设施产生噪音扰民等行为实施行政处罚。

6、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。具体是对无证商贩在未经批准的市场以外的道路、广场的经营行为，在非指定时间、地点经营，擅自卖艺、算命、算卦、出售迷信品，在公共场所强买强卖，非兜售物品等行为实施行政处罚。

7、行使公安交通管理和市政管理方面法律、法规、规章规定的行政拘留以外的部分行政处罚权。具体是对非法占路搭建棚厦，从事经营活动，擅自在人行道上停放车辆，占压、掩埋、堵塞、损坏市政设施、标志等行为实施行政处罚。

二、部门基本情况

云南楚雄开发区综合行政执法局2017年12月实有人员编制11人，聘用人员89人，其中：行政编制 11人，在职在编实有行政人员11人，在职聘用人员89人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，电动巡逻车7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件01—09公开表）。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南楚雄开发区综合行政执法局2017年度总收入2113.40万元，其中：财政拨款收入2113.40元,占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、部门支出决算情况说明（基本支出）

云南楚雄开发区综合行政执法局2017年度总支出2225.38万元，其中：基本支出526.92万元，占总支出23.5%,社会保障和就业支出81.29万元，医疗卫生与计划生育支出45.5万元，城乡社区支出390.36万元，住房保障支出9.71万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

支出决算情况说明（项目支出）

云南楚雄开发区综合行政执法局2017年度总支出2225.38万元，其中：项目支出共1698.46万元，占总支出76.49%，其中一般公共服务支出2万元，行政管理事务支出322.41万元，城管执法支出44.20万元，开发区道理清扫和绿化费用支出1329.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(总体情况)

一般公共预算财政拨款总支出2225.38万元，其中基本支出526.92万元，项目支出共1698.46万元。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(具体情况)

社会保障和就业支出81.29万元，医疗卫生与计划生育支出45.55万元，行政运行费用支出390.36万元，住房保障支出9.71万元；一般公共服务支出2万元，行政管理事务支出322.41万元，城管执法支出44.20万元，开发区道理清扫和绿化费用支出1329.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明”（总体情况)

2017年无三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明”(具体情况)

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。无国内外接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明(必须分段表述包含机关运行经费情况、国有资产占用情况、政府采购支出情况、其他重要事项情况说明、相关口径说明)

1、机关运行日常公用经费支出270.63万元。其中办公费18.59万元，差旅费1.49万元，劳务费231.09万元，办公设备购置2万元。

2、国有资产： 2017年初云南楚雄开发区综合行政执法局资产总额为224.31元，2017年固定资产增加107.48万元，截至2017年12月31日至，共有固定资产331.78元，其中包含车辆费用121.31元,（车辆已于2016年全部拍卖，未办理完相关手续减除）。

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本严格按有关规定办理政府采购手续,2017年度政府采购共计支出107.48万元，包括：

计算机16台9.4万元，点钞机0.13万元，打印机3台11.2万元，保险柜0.29万元，文件柜2组3.01万元，相机4台1.74万元，巡逻车7辆78.8万元，笔记本电脑2台2.2万元，碎纸机5台0.45万元，硬盘5个0.6万元，装订机2台0.34万元，中继台3.58万元，测量仪0.89万元，摄像机4台0.89万元，京瓷复印机1.68万元，微软1.66万元，家居0.67万元。

相关口径说明

（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等

人员经费以外的支出。

（2）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定

三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（3）“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通

过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区综合行政执法局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

第四部分 名词解释

（1）“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（2）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（3）政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及釆购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

云南楚雄开发区综合行政执法局

2018年10月20日

楚雄经济开发区社会事业发展局2017年部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区社发局单位概况

一、部门主要职责

社会事业发展局是在开发区党委、管委领导下，负责区内文化、教育、卫生、体育、旅游、劳动和社会保障、民政、计划生育、爱国卫生等社会事业管理的职能部门，对口联系州、市各相关职能部门。其主要工作职责是：

1.依据国家的法律、法规，结合开发区实际制定所负责的各项工作的管理方案、发展规划并组织实施。

2.负责管理区内文化、体育事业，指导全区文化、体育基础设施建设和文化体育产业的发展，组织参加州、市文化、体育部门组织的重大文化、体育活动。

3.负责区内的就业培训、劳动用工、劳务输出和社会保险的管理及实施。

4.负责区内民政工作的管理、组织实施民政管理的有关工作。

5.按照“三为主，三结合”的方针，负责区内计划生育管理、服务和监督工作。

6.负责区内教育工作的管理，协调指导全区的基础教育、职业技术教育工作及组织区内教育规划、计划的实施。

7.负责区内的爱国卫生工作，协调有关部门管理开发区内的卫生及传染病防治工作。

8.会同消防和安全生产管理部门管理区内学校、幼儿园、医院、公园、文化娱乐场所的消防安全和安全生产工作。

9.负责区内旅游和文化旅游产业工作。

10.承办州、市对口部门及开发区党委、管委交办的其它相关业务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编报的单位1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年社会事业发展局共有科室3个。参公管理人员编制6人，在职实有人数9人；离退休人员0人（离休人，退休人），其中：在单位发放离退休费人员0人，在社保发放退休人员0人；车辆编制0辆，实有0辆。

第二部分 部门决算表

（详见附件01-09公开表）

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年收入总计734.48万元，其中财政拨款收入734.48万元，占总收入100%。2016年部门预算收入总计882.56万元，减少148.08万元，减少16.78%。减少的主要原因是：医疗卫生与计划生育支出、综合医院。其中：一般公共预算收入734.48万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计771.95万元。其中：基本支出155.02万元，占总支出的20.08%；项目支出616.93万元，占总支出的79.92。与2016年度支出756.32万元相比增加15.63万元，增加2.1%。支出增加主要原因是增加机关事业单位养老保险缴费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运行的日常支出155.02万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出139.74万元，占基本支出的90.14%，办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.46万元，占基本支出的4.17%；对个人和家庭的补助支出8.81万元，占基本支出的5.68%；其他基本支出经费0万元，占基本支出的0%。基本支出增加的原因是：机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（二）部门项目支出情况

2017用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616.93万元。与2016年相比减少25.82万元。减少原因是文化创作与保护支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出771.95万元，占全年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出18.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37％。主要用于缴机关事业单位基本养老保险；

2.医疗卫生与计划生育支出12.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59％。主要用于在职职工医疗保险；

3.教育附加费附加安排的支出349.98,万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.34％。主要用于支出教育信息化建设融资租聘。

4．文化体育与传媒支出382.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.51％。（1）行政运行115.6万元，主要用于在职职工工资。（2）一般行政管理事务121.03万元，主要用于项目支出。（3）文化创作与保护11.2万元。（4）其他文化体育与传媒支出134.39万元。主要用于文化产业发展专项支出。

5.资源勘探信息等支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04％。主要用于工业和信息产业监管。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.9万元，下降55.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少2.89万元，下降55.05%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.19%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年进行公车改革。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出2.35万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

2.公务接待费支出2.35万元。其中：

国内接待费支出2.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2017年机关运行经费支出266.62万元，与上年对比减少15.95万元，增加5.65%。

（二）国有资产占用情况

2017 年末本单位有固定资产63.88万元。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续， 2017年度政府采购支出23.74万元，占本年支出合计的3.08%，用于采购太阳历公园石桌石凳1批22万元；采购复印纸37箱0.57万元；采购办公电脑1台打印机1台0.78万元；采购办公家具8个0.39万元。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区社发局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（一）文化支出:是指财政用于发展文化艺术活动，传播科学知识，丰富人们精神生活的经费支出。包括政府对图书馆、博物馆、美术馆、纪念馆和艺术表演团体等的经费支出。

（二）文化体育与传媒支出:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

楚雄经济开发区社会事业发展局

2018年10月15日

楚雄经济开发区规划建设管理局2017年部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区规划建设管理局概况

一、主要职能

开发区规划建设管理局是开发区管委会综合管理辖区内市政规划、设计、建设以及建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的职能部门。对口联系城建环保局、交通局、邮电局、水电局滇中电业局等州、市有关职能部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，研究和制定辖区内的城市规划、城市建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、环境与资源保护事业的政策、法规、办法，并组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施区内的总体规划、片区详细规划、中长期开发建设计划和年度建设计划，主持建设项目的选址、定点和开工放线、验线工作。

3、执行和完善工程建设计划、施工招标法规；指导与监督有关设计、施工的招投标活动；综合管理工程监理工作；指导、规范建设市场；负责工程勘察设计、建筑安装、工程装饰的行业管理；监督管理工程质量及施工安全；参与建设项目的前期工作；对固定资产投资的实施阶段进行全过程管理（包括：重点建设工程按管理权限组织初步设计审查、招标投标、质量安全监督、建设监理、施工管理、竣工验收、概预算和决算审查、解决有关技术问题），会同有关部门审批开工报告；组织执行国家、省州颁布的工程建设标准、定额和投资估算指标、概预算定额、建设工期、建设用地指标和工程造价、管理制度等，制定实施细则和办法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开发区规划建设管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区规划建设管理局，内设机构7个。2017年部门预算，在职实有人数17人；离退休人员4人（离休0人，退休4人），其中：在单位发放离退休费人员 0人，在社保发放养老保险金的退休人员4人；车辆编制0辆，实有0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2017年度财政拨款收入681.78万元，年初结转和结余资金132.08万。2017年财政拨款资金与2016年的897.68万元相比减少215.9万元，下降31.67%。减少主要部分是工资福利和城乡社区支出，2017年度有2名人员办理退休。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计813.85万元。其中：基本支出250.97万元，占总支出的30.84%，2017年项目支出562.88万元，占总支出的69.16％； 2017年基本支出250.97万元，比2016年增加42.16万元。2017年基本支出增加的原因是工资福利增资。2017年部门项目支出562.88万元，占总支出 69.16%。2016年项目支出478.81万元，2017年增加84.07万元，项目支出增加的原因是实施项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出250.97万元。与2016年日常支出208.81万元相比上升20.19％；2017年社会保障和就业支出29.22万元，占基本支出的11.64％；医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占基本支出的5.83％；城乡和社区支出194.4万元，占基本支出的77.46％；住房保障支出12.71万元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障机构和完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出费用为562.88万元，与2016年项目支出,478.81万元相比上升15.68％。其中一般公共服务支出1.23万元，占项目支出的0.22%；城乡社区支出544.84万元，占项目支出的96.80%；住房保障支出16.82万元，占项目支出的2.98%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门年度一般公共预算财政拨款支出813.85万元，占本年支出合计的100％。与上年支出687.62万元相比增加126.23万元，上升18.36%。增加部分主要是工资福利增资和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出29.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59％。主要用于离退休人员统筹外资金和养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8％。主要用于离退休人员及在职职工医疗保险支出。

3. 城乡和社区支出739.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.83％。（1）行政运行194.4万元，主要用于在职职工人员工资；（2）一般行政管理事务支出443.38万元；（3）城乡社区规划与管理支出61.46万元；（4）城乡社区公共设施支出40万元。

4.住房保障支出29.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63％。（1）保障性安居工程支出16.82万元；（2）住房公积金支出12.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费年初预算为2万元，其中公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费1万元。

2017年度“三公”经费年末决算为0.92万元，完成预算的46％。其中：公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的92％。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年的5.97万元减少5.05万元，下降 84.59％。其中公务接待费支出决算减少0.63万元，下降40.65 ％。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出0.92万元，占100％。具体情况如下：

公务接待费支出共0.92万元。其中：公务接待支出0.92万元。主要用于相关工作范围发生的接待支出。

2017年共开展业务接待10次，接待人员84人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出35.87万元，与2016年的33.97万元相比增加1.9万元；增长5.59％；部门机关运行经费主要用于办公费0.15万元；邮电费0.39万元；劳务费11.98万元；委托业务费20.15万元；工会经费2.26万元；其他交通费用0.94万元。

（二）国有资产占用情况

2017年末本单位固定资产64.17万元。

（三）政府采购支出情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续，2017年安排的政府采购资金23.20万元，主要用于办公桌椅、文件柜、电脑及配件、开展规划业务所需液晶电视和无人机等设备。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区规划建设局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（二）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

（1）“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（2）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（3）政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及釆购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

云南楚雄经济开发区建设管理局

2018年10月19日

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄经济开发区环卫绿化处概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄经济开发区环卫绿化处主要为开发区城市环境及市政工程设施提供管理和保障，主要职责是：一负责城市街道垃圾清扫、运输、处理工作；监督检查区内各单位的环境卫生，有偿清扫、代运、处理单位的垃圾及粪便；管理城市公厕。二是负责城市绿化正常维护、修枝、浇水、病虫害防治、绿化垃圾日常清扫处理工作；建设发展苗圃基地，参与城市绿化验收工作。三是负责城市道路排水和路灯照明设施日常维护，对城市公共区域内的雨污管道、窨井盖、流水篦子进行清掏、维护处理等工作。四是具体负责开发区公用水电抄报、核对和费用收缴工作。五是负责开发区辖区内损坏城市路灯照明设施、城市绿化赔偿费用进行核算收缴和事后处理工作。六是完成上级交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度楚雄经济开发区环卫绿化处重点工作任务：一是大力实施街道绿化提升改造和扩绿增绿工程，推进国家森林城市建设，先后对开发区鹿城北路、桃园工业园区、楚雄西收费站、威楚大道、团结路、永兴大道、太阳历大道、管委会办公区周边、紫溪大道等街道进行绿化提升改造。二是加大市政设施维护力度，加强区内防洪排污管道及流水篦子清掏工作，保证管道通畅，2017年开发区环卫绿化处先后组织100余人次对区内排污管道、流水蓖子进行清掏，清淘范围扩大到320国道庄甸社区、医药园区、上章村、工业园区等地段。经统计1—9月份共清掏雨污井3202个、淤泥1000立方米；流水蓖子3010个，打通排洪排污管道2500余米，打通堵塞点42处，疏通下水管道15000余米。 三是加强灯光亮化日常管理维护，保证城市亮灯率。坚持市政公用设施每天巡查，灯光亮化每周2晚检查制度，及时发现和维修市政设施，有效处理电路故障，保障灯光亮化率和市政设施完好率。全年来，修复因施工损坏电源线路6800多米，更换光源750套，整流器163只，对开发区6—7号桥河提数码管支架956架、约5700米进行提升安装，修护肇事车辆撞坏灯杆4起；先后12次修复龙川江沿岸、威楚大道绿化带内等被盗电源线1000多米、河提洗墙灯82套、草坪灯55套，价值14万余元， 保证了开发区城市亮灯率始终保持在97%以上。四是建立完善垃圾收运工作责任制，切实做到生活垃圾日产日清。为保证城市生活垃圾清运得到及时，按照垃圾收运面积及实际工作量的大小，划分收运工作人员责任区域，实行定路段、定人员、定职责的垃圾收运责任制，解决了垃圾收运互相推诿、收运不及时的问题。一年来，收运城市生活垃圾约4万余吨，摆放垃圾桶2500多个，箱体45个，开展春节除“四害”1次，投放药物50余斤，确保了垃圾桶、垃圾箱体的垃圾无堆积、满溢和“爱国卫生”、“除四害”工作的正常开展。今年9月初，垃圾清运工作正式实施市场化运作，由桑德环卫公司接手。五是新建城市公厕和建设任务按期完成，2017年完成新建公厕任务数7座、维修和维修改造4座，9月份全部投入使用。同时严格履行合同约定，加强对6家承包公司的监管工作。 六是加强安全和环卫设施及车辆的日常维护，防止带病运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度部门决算编报的单位就本单位1个，属于其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度末实有事业编制13人，聘用人员17人，自2017年9月城市生活垃圾清运实施对外承包后，聘用人员有所减少。

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度实有车辆共24辆，其中：垃圾车15辆，洒水车2辆，扫地车2辆，登高作业车1辆，130货车2辆，微型车1辆，桑塔纳轿车1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度收入合计1401.85万元，均属于财政拨款收入，占总收入的100%；较2016年1493.37万元减少了91.52万元。

二、支出决算情况说明

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度支出合计1505.34万元，其中：基本支出368.71万元，占总支出的24.49%；项目支出1136.62万元，占总支出的75.51%。支出合计较2016年1629.04万元减少了123.7万元，其中：基本支出较2016年368.06万元减少了0.65万元，减幅为0.18%，项目支出较2016年1260.98万元减少了124.36万元，减幅为9.86%。

（一）基本支出情况

2017年度用于机构正常运转的支出合计368.71万元，主要包括人员工资、社会保险缴费、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2017年度项目支出合计1136.62万元，主要包括开发区辖区内水电费、辖区内市政设施维护费、特种作业车运行经费、公厕改扩建、新建费用、公厕运行维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度一般公共预算财政拨款支出1505.34万元，占本年支出的100%，较2016年1629.04万元减少了123.7万元，减幅为7.59%；主要用于工资福利、日常办公经费、办公设备、专用设备、交通工具的购置、开发区辖区内水电费、公共设施维护费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共服务支出1505.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%， 其中：工资福利支出86.12万元，商品和服务支出964.64万元，对个人和家庭的补助支出5.72万元，其他资本性支出448.85万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度三公经费财政拨款支出决算数为0.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

楚雄经济开发区环卫绿化处2017年度三公经费财政拨款支出决算数为0.15万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.15万元，接待批次3次，接待人数38人，主要是协调相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度发生的运行经费支出合计368.71万元，较2016年的较2016年368.06万元减少了0.65万元，主要包括人员工资、社会保险缴费、办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

（二）国有资产占用情况

2017年末单位固定资产合计981.11万元。

（三）政府采购支出情况

我单位2017年安排的政府采购资金3.2万元，主要用于：1、购买文件柜5组，支出0.5万元；2、购买办公电脑3台、打印机2台，支出2.16万元；3、购买碎纸机2台，支出0.54万元，以上支出均按政府采购的程序和要求办理政府采购手续。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区环卫绿化处开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

楚雄经济开发区环卫绿化处

2018年10月20日

楚雄市公安局开发区派出所部门2017年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一.主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家关于公安警务工作的方针、政策和法规，部署开发区公安警务工作，并督促检查执行情况。

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情报信息，分析社会安全形势，为市公安局和开发区党工委、管委会决策提供重要信息对策和依据。

3、负责开发区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责开发区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动，负责各类治安案件的查处工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、承办市公安局和开发区党工委、管委会交办的其他事项。

以维护社会治安，打击犯罪，确保一方平安，保障经济建设顺利进行。

二、部门基本情况

1、开发区派出所是个综合的政府管理职能部门，共汇编了开发区派出所1家单位。

2、开发区派出所2017年申报机构数1个，2016年上报数1个，机构数无变动,内设科室5个，内勤、治安、刑侦、社区、户政中队。

3、开发区派出所2017年人员与2016年对比增加1人，增加原因是双聘调入。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度总收入1720.28万元，其中：一般预算拨款1720.28万元，占总收入1720.28万元的100%。

（一）基本支出情况

2017年基本支出1342.63万元，年末结转和结余0万元。本年支出比上年上涨，因项目支出减少，原因是2017年1-5月有45人，6月调出1人，本年双聘，人员变动较大，年末有44人，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，办案费用，办公设备购置等日常公用经费增加。聘用人员增减变化较快，工作基本支出增加。

（二）项目支出情况

2017年项目支出435.79万元，是上年503.02万元的95.52%。主要用于火把节，严打暴恐，打击传销，专项行动工作，十九大安保等。今年的项目支出减少，日常的关于办案办公用品、印刷费都用基本支出开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算情况总体情况

一般公共预算财政拨款支出按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。本单位暂无。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况具体情况

开发区派出所暂不涉及公共预算财政资金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）

（二）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、2017年“三公经费”财政拨款决算数为22.69万元。

2、2017年我单位无因公出国（境）费财政拨款支出。

3、2017年我单位拥有车辆4辆，公务用车运行费财政拨款支出18.42万元，主要用于工作车辆的日常运行开支。比去年同期55.44万元，相比减少37.02万元，下降66.77%，主要是我所严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，单位运行费用降低。2016年10月份以后按公车改革后以按规定上交公车改革办，留下四辆公务用车。

4、2017年公务发生接待批次42次，接待人员1102人，接待费财政拨款支出4.27万元，比去年同期4.44万元减3.83%，与预算差异率为-0.14%，主要是今年加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

5、培训费支出情况

2017年培训费财政拨款支出108950.00元，比上年比去年同期50000.00元增加117.90%，主要是市局实行每人一个月的轮训。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

1、行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表5）。

主要用于办公耗材、劳务费、水电费、电话、网络等支出

（二）国有资产占用情况

2017年末本单位有固定资产637.78万元。

（三）政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（附表6）。

在采购过程中，坚持原则，依法办事，切实加强政府采购管理，严格按规定进行采购。

（四）其他重要事项情况说明

因为开发区派出所是股所级单位，人事由楚雄市公安局管理,人员编制由市公安局统一上报，所以派出所只填报年末人数。

（五）重点绩效评价结果情况说明

2017年开发区派出所开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（六）相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

治安管理：公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、派出所、110等方面的支出。

刑事侦查：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

禁毒管理：公安机关开展禁毒工作的支出。

网络侦控管理：公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖：公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

居民身份证：公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

楚雄市公安局开发区派出所

2018年10月18日

2017年开发区招商局、招商户部门决算分析报告

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 招商局、招商户概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策。拟订开发区招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编制全区年度招商引资、经济合作的目标计划。

二、负责组织和承办开发区管委会开展的招商引资活动、营销园区、营销开发区、推介开发区投资环境；协调组织区内相关部门以及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动；协调有关部门办理开发区领导赴国内外开展招商引资、经济合作交流活动的相关事宜。

三、会同开发区有关部门编制区内鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和全区重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布开发区招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工等前期工作；负责已批项目资金的督促到位工作。

四、负责建立和完善全区招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。

五、负责外来投资企业认证工作，协调落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

六、协调有关方面办理外来企业事业单位在我区设立办事机构的报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作。

七、负责全区招商引资工作的考核和奖励事宜。

八、承办区党委、管委会和上级机关交办的其他事宜。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，开发区招商局在党委、管委及上级各部门的正确指导下，遵照政府收支科目改革的原则，在全球经济大衰退到历史低点的严峻形势下，作紧紧围绕各项财政收支目标、招商引资、固定资产目标 ，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,坚持“量力而行、量财办事” 的方针，全面完成了年初预算，达到年初预计的目标，顺利地开展了2017年度的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开发区招商局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他长期机构1个。分别是：

1、招商局是个综合的政府管理职能部门，共汇编了招商局和招商引资户2家单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开发区招商局2017年度末实有人员编制9人。其中事业编制9人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人）：

1、离退休人员0人。

2、实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

3、招商局2016年上报机构数1个，2017年上报数1个，机构数无变动。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（1）2017年度总收入4，428，900.00元，其中：财政拨款3，620，800.00元，占总收入的81.75%；

年初结转和结余808，100，00元，占总收入的18.25%；其中：基本支出转结120，700，00元，占年初结转和结余的14.94%，项目支出结转和结余687，500.00元，占年初结转和结余的85.08%

二、支出决算情况说明

总支出3，828，900.00元，其中：基本支出2，322，500.00元，占总支出61%，

（一）基本支出情况

其中：一般公共服务支出1，781，500.00元,占基本支出76.71%，社会保障和就业支出246，900.00元,占基本支出10.63%；医疗卫生与计划生育支出157，300.00元,占基本支出6.8%；住房保障支出136，700.00元，占基本支出5.9%；

（二）项目支出情况

项目支出1，506，400.00元，占总支出39.34%，其中公用支出1，506，400.00元，占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度总收入4，428，900.00元，其中：财政拨款3，620，800.00元，年初结转和结余808，100，00元（其中：基本支出转结120，700，00元，项目支出结转和结余687，500.00元）。是上年4，401，400.00元的101%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出3，288，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87％。主要用于招商引资和其他公共事务；

2.社会保障和就业支出246,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45％。主要用于干部职工单位基本养老保险；

3.医疗卫生与计划生育支出157.300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.11％，主要用于行政单位医疗；

4、住房保障支出136.700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57％。主要用于缴纳住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开发区招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为277，300.00元，支出决算为277，300.00元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为277，300.00元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数277，300.00比2016年支出决算数317，000.00减少39,700.00元，下降12.5%。其中：因是公务用车改革，减除公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算277，300.00与去年285，400.00相比减少8,100.00元，下降2.8%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出277，300.00元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出277，300.00元。其中：其他国内公务接待支出277，300.00元。主要用于招商引资、固定资产工作（相关工作范围）发生的接待支出。开发区招商局2017年共接待国来访团组315个，来访人员3466人次，主要包括各类来投资企业等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开发区招商局2017年机关运行经费支出235，800.00元，与2016年机关运行经费支出199,100.00元对比，增加36，700.00元，增长15.6%。部门机关运行经费主要用于招商引资、固定资产工作以及公共事务工作。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日开发区招商局固定资产余额339,225.00元，其中：通用设备270,191.00元；办公家具、用具、装具69,034.00元。均为购置办公设备，已投入使用。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续， 2017年度政府采购支出9,991.00元，占本年支出合计的0.03%。

（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄经济开发区招商局开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（五）相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

委托业务费：委托外单位办理行政业务、宣传业务支付的费用。

附件：1.楚雄经济技术开发区招商局.XLS

开发区招商局

二〇一八年十月二十三日

楚雄开发区实验小学2017年度部门决算说明

目录

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况介绍

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入结算情况说明

二、支出决算情况说明

三 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

四、名词解释（本单位的专用名词）

第一部分 楚雄开发区实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区实验小学创办于2001年8月27日，是楚雄开发区经济管委会投资建设，楚雄州教育局直接管理的一所全日制公办州属小学。学校的主要职能是：全面贯彻党的教育方针、政策和法规，全面实施素质教育，努力实现“四个一流”的办学目标，办好人民满意的教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度楚雄开发区实验小学在开发区党委、管委，楚雄州教育局坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十届党代会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总思路为2017年度工作重点。

三、部门基本情况介绍

（一）部门决算单位构成

楚雄开发区实验小学是独立核算事业单位，核算部门1个，执行中小学会计制度，2017年上报机构数1个，2016年上报数1个，机构数无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区实验小学2017年年末财政供养人员为172人。其中：在职在编人员172人。

离退休人员14人。其中：退休人员14人。

实有在编车辆1辆。

第二部分 2017年年度部门决算表

（详见附件01-09公开表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一 、收入结算情况说明

楚雄发区实验小学2017年度财政拨款收入：3220.1万元。其中财政拨款收入：3220.1万元，占总收入100%；2017年的财政拨款与2016的财政收入2400.61万元对比增加了819.49万元。收入增长主要原是：2017年度学生人数增加，教师人数新增17人，教职工增资、医疗、社保养老金增加等，财政拨款总额也相应增加。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区实验小学2017年度支出：3,469.41万元。其中：基本支出2,808.2万元，占总支出的80.84%；项目支出661.21万元，占总支出的19.06%；2017年财政拨款支出与2016的财政拨款支2,266.75万元对比增加支出1202.66万元。支出增加主要原因是2017年度学生人数增加，教师人数新增17人，教职工增资、医疗、社保职业年金级、养老金开支及日常办公经费增加，古镇校区教学设施设备购置等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出2808.2万元，其中：工资福利支出2341.67万元,占基本支出83.39%，商品和服务支出256.16万元,占基本支出9.12%；对个人和家庭的补助支出165.04万元,占基本支出5.88%；其他资本性支出45.34万元，占基本支出：1.61%。主要原因是2017年度学生人数增加，教师人数新增17人，教职工增资、职业年金级、养老金开支及日常办公经费增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校教育教学的正常运转专项业务费支出661.21万元。其中：小学教育支出351.21万元，占项目支出的53.12%；城市中小学校舍建设支出300万元，占项目支出的45.37%；城市中小学教学设施建设支出10万元，占项目支出1.51%。项目支出主要用于学生营养餐支出、教师培训、教学设备购置支出、足球场改造、教学楼维修等教学基础设施支出。

三 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出结算总体情况

楚雄开发区实验小学2017年度一般公共预算财政拨款支出3469.41万元，占本年支出合计的100%。与上年2016年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出增加了1202.66万元。主要原因是2017年度学生人数增加，教师增加，教职工增资，学生营养餐支出、教师培训、教学设备购置支出、足球场改造、教学楼维修等。

（二）一般公共预算财政拨款支出结算具体情况

(1)、教育支出2883.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于教职工工资发放、办公费、水费、电费、邮电费、学生营养餐支出、教师培训、教学设备购置支出、足球场改造、教学楼维修等教学基础设施支出。

（2）社会保障和就业支出301.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于退休人员工资、事业单位养老保险支出及补缴2014年10月至2016年12月养老保险支出，其中：退休人员工资支出：28.44万元，养老保险缴费支出：272.7万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出148.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于教职工医疗保险和公务员医疗补助缴纳。其中：事业单位医疗支出：103.24万元，公务员医疗补助支出：45.18万元。

（4）住房保障支出136.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

四 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区实验小学2017年度“三公”经费支出预算为4.31万元，支出决算为4.27万元，完成预算99.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元，完成预算的67.29%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的31.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格贯彻执行上级党委部门“三公”经费必须逐年递减的规定，严格控制“三公”经费各项支出，节约费用，降低各项财务支出。

（二）“三公“经费财政拨款支出决算具体情况

楚雄开发区实验小学2017年度“三公”经费财政拨款支出4.27万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占67.29%；公务接待费支出1.37万元，占31.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.9万元，主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待支出1.37万元。其中：国内接待费支出1.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次27次（其中：外事接待0批次），接待人数196人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学正常运转发生的业务接待费支出。

（四）国（境）外接待支出费用0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

暂不涉及

（二）国有资产占用说明

2017年单位固定资产原值合计：3711.3万元，与上年相比增加了198.5万元，主要用于校本部多功能报告厅改造设备购置、古镇校区教学设施及报告厅、体育馆设备购置，以上入账固定资产已投入使用。

（三）政府采购支出情况

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》建立健全采购机制，完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续。2017年政府采购支出368.4万元，其中政府采购货物支出：355.64万元，占政府采购支出96.53%，工程采购支出12.8万元，占政府采购支出：3.47%，政府采购服务支出0元。

（四）其他重要事项情况说明

（一）2017年上缴存量资金：795716.01元，其中上缴：1、上缴财政存量资金2016年结余人员经费：58523.12元；2、上缴2015年结余住房公积金：14509.28元；3、上缴2015年结余公用经费:4763.01元；4、上缴2016年多拨单位应缴部分职业年金：678918.40元；5、上缴2016年多拨医疗保险:27.00元；6、上缴楚开财预（2016）4号部门预算经费:18664.04元；7、上缴楚开财预（2016）247号国培计划中央专项资金：0.50元；8、上缴楚开财预（2016）116号英语名师工作室经费：2.40元；9、上缴楚开财预（2016）366号学生营养餐：9139.00元；10、上缴楚开财预（2016）117号学生营养餐：9165.26元；11、上缴2016年结余退休人员工资：2004.00元。

二、2017年补缴2014年10月-2016年12月机关事业单位养老金：214.44万元，其中：1、2016年财政拨款事业单位养老金结转结余169.73万元(科目分类：2050202)；2、2017年楚开财预（2017）379号拨入2014年10月-2016年10月养老保险金补缴款：13.84万元（科目分类2080505）；3、2017年楚开财预（2017）433号拨入2016年11月-2016年12月养老保险金补缴款：30.87万元（科目分类2080505）。

三、2017年根据上级资产管理批复文件，及时报废损毁损坏固定资产111.5万元。

（二）相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5、重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄开发区实验小学开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

四、名词解释（本单位的专用名词）

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．“三公”经费：指车子在博客开支的公务接待费，公务用车购置及运行经费，因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

6.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄开发区实验小学

2018年10月18日

楚雄开发区永安小学2017年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄开发区永安小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄开发区永安小学职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针、政策和法规，努力按教育规律办事，促进全体学生在德、智、体各方面全面发展，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，楚雄开发区永安小学在楚雄开发区管委会、楚雄州教育局的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十次党代会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意的教育为目标、以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，顺利地开展了2017年度的各项工作，保障学校教育教学的正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄开发区永安小学是一个独立核算单位，属财政补助的事业单位。执行中小学会计制度，2017年度部门决算报表汇总录入1户。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄开发区永安小学2017年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件01-09公开表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄开发区永安小学2017年度收入合计1440.49万元。其中：财政拨款收入1440.49万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2016年）对比2017年度收入增加了180.62万元，主要原因是2017年

度学生总人数增加，教职工增资，财政拨款总额也响应增加。2016年、2017年财政拨款收入见图表所示。

二、支出决算情况说明

楚雄开发区永安小学2017年度支出合计1642.06万元。其中：基本支出1367.92万元，占总支出的83.31％；项目支出274.14万元，占总支出的16.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（2016年）对比2017年度支出增加了597.25万元，主要原因是2017年度学生增加，教职工增资，学校更新校园广播系统和维修校园监控系统、购置办公设备，故教职工工资、日常公用经费及项目经费开支开支也随之增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障学校教育教学正常运转的日常支出1367.92万元，与上年（2016年）对比2017年度基本支出增加了477.95万元,主要原因是2017年度学生增加，教职工增资，故教职工工资及日常公用经费开支也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.55％；对个人和家庭的补助支出等占基本支出的4.89%；其他资本性支出占基本支出的2.67%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障学校教育教学的正常运转，专项业务工作的经费支出274.13万元。与上年（2016年）对比2017年度项目支出增加了119.30万元,主要原因是2017年度专项工作经费拨款比2016年度多，故项目支出总额也多。2017年度具体项目开支情况为支付学校安保人员工资7.96万元；购民族文化展厅乐器购置8.97万元；更新校园广播系统和维修校园监控39.97万元；小学科学、数学名师工作室及校长后备人才支出6万元；发放临聘教师工资52.58万元；支付学校足球场维修改造资金68.09万元；支付学生营养餐费用32.33万元；学校教科研经费支出4.98万元；支付学校基础设施建设和教学设备购置支出53.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2017年度一般公共预算财政拨款支出1623.06万元,占本年支出合计的98.84%。与上年（2016年）对比2016年度一般公共预算财政拨款支出增加了581.75万元,主要原因是2017年度学生增加，教职工增资，学校进行校园广播系统及监控系统更新及学校足球场进行维修改造等，故教职工工资支出、日常公用经费支出及项目支出也随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出1294.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于教职工工资发放、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费的支出及教学设备购置、代课教师及保安人员工资发放、学校足球场改造支出、学校校园广播系统更新及监控系统购置及学生营养餐费用支出；

2、文化体育与传媒支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于学校民族教育文化展厅的民族乐器购置支出。

3、社会保障和就业支出191.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于学校2017年度2名退休教师的工资发放及学校教职工基本养老保险缴费；

4、医疗卫生与计划生育支72.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于学校2017年度教职工医疗保险及公务员医疗补助费用缴纳；

5、住房保障支出62.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于学校2017年度教职工住房公积金缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

楚雄开发区永安小学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.44万元，支出决算为1.53万元，完成预算的28.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的35.46%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的11.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格按照预算管理规定，建立科学合理的预算制度，积极探索和实行“三公”经费支出日常监管机制，建立廉政风险防控。推进“三公”经费严格按预算精细化管理制度，明确支出统一标准，严格做到预算公开透明，多种举措，内外监管确保“三公”经费支出决算数小于或等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.71万元，下降31.69%。其中：2016年和2017年都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降13.07%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降71.83%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：近几年来，我校严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费实行压缩。同时，按照上级政府的要求，把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，采取有力措施，切实加强“三公”经费的管理明确职责、完善制度、落实措施、确保工作取得实效。并在日常财务监管中，将“三公”经费的管理深入到推进党风廉政建设和促进党风好转工作中，严格按照厉行节约，反对普张浪费的要求进行明确规定，通过制度约束，建立长效机制，尽可能地压缩不必要的开支，控制一般性支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占86.93%；公务接待费支出0.20万元，占13.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.33万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教育教学正常运转发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，楚雄开发区永安小学年末资产总额2311.24万元，其中：流动资产4.43万元，固定资产2306.36万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元。与上年资产总额2495.64万元相比，本年资产总额减少184.40万元。其中：流动资产减少299.23万元，固定资产增加114.9万元，无形资产减少0.65万元。共计负债4.43万元，资产负债率0.19%。

（三）（四）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄开发区永安小学开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（四）政府采购执行情况说明

我单位认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》，建立健全采购机制、完善采购制度，加强采购预算，控制采购成本，严格按有关规定办理政府采购手续， 2017年度政府采购支出114.74万元，占本年支出合计的6.98%。主要用于：1.学校教室11台一体机购置费35.60万元；2.办公室13台式电脑购置费6.95万元；3.会计室凭证装订机购置费0.17万元；4.文印室打印机及复印机购置费1.55万元；5.办公室打印传真一体机购置费0.19万元；6.学校3台数码相机购置费2.21万元；7.学校数字化广播系统一套购置费38.90万元；8.学校高清监控系统一套购置费19.09万元；9.学校教室办公室及警务室改造购办公桌椅38套、教具柜8个、警务橱柜1套购置费9.59万元；10.办公室8台碎纸机购置费0.49万元。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2、政府性基金：是根据各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

5、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

楚雄开发区永安小学

2018年10月18日

楚雄市东瓜镇2017年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇概况

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻，国土面积229平方千米，平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚路和元双公路穿境而过，有火车站、在建新火车站和火车货运站，境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点，有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，总人口13.3万人，其中户籍人口7.3万人、流动人口6万人。镇党委下设13个党总支、102个党支部、132个党小组，1812名党员。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十项：

１、在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3、规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4、执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6、采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17、办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一年来，全镇推进全面从严治党向纵深发展取得新实效，基层党建工作再上新境界，全面推进脱贫攻坚取得新进展，重点项目建设实现新突破，城乡人居环境实现新提升、农业生产取得新发展，招商引资、财政税收迈上新台阶，维护社会稳定、民生保障取得新业绩。东瓜镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础，圆满完成了市委、市政府下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。东瓜镇累计完成农村经济总收入21.93亿元，同比增长11%，农村常住居民人均可支配收入12,830.00元，同比增长12%，一般公共预算收入完成7,000.00万元，增长11%，向上争取资金完成1,326.40万元，占任务数1,000.00万元的132.64%。各项经济指标圆满完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

东瓜镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、科协、企业办、文化站、社保所、小学、土地站、规划站、环卫站、水管站、林业站、畜牧站、财政所、农推中心18个单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

东瓜镇2017年上报在职职工218人，离休1人、总219人（不含村委会人员118人）。外单位调入（分配）8人，调出8人，村委会正常离职2人，在职人员死亡1人，退休2人（退休实有人数105人由社保统管）。全镇实有车辆7辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度总收入69,355,392.54元，其中：1、一般公共预算财政拨款收入67,955,392.54元，占总收入97.98%的。2、政府性基金预算财政拨款收入1,400,000.00元，占总收入2.02%。

二、支出决算情况说明

2017年度总支出88,235,220.03元，其中：1、基本支出44,842,509.59元,占总支出50.82%；2、项目支出43,392,710.44元,占总支出49.18%。

（一）基本支出情况

基本支出44,842,509.59元,其中：工资福利支出31,445,600.49元,占基本支出70.12%；商品和服务支出8,427,928.75元,占基本支出18.79%；对个人及家庭补助支出4,923,610.35元, 占基本支出10.98%；其它资本性支出45,370.00元, 占基本支出0.11%。

(二）项目支出情况

项目支出43,392,710.44元, 其中：商品和服务支出14,385,279.16元,占项目支出33.15%；对个人及家庭补助支出10,145,502.86元, 占项目支出23.38%；其它资本性支出18,831,928.42元，占项目支出43.40%；对企事业单位的补贴支出30,000.00元，占项目支出0.07%。

三、本年单位收支结转数为3,410,347.68元。

本年度因有些重点工作正在开展,需在年终结算期间支付,因此单位收支结转3,410,347.68元,其中：

（1）社会化管理服务专项经费37,502.40元。

（2）基层党员带领群众创业致富贷款贴息经费2,832.22元。

（3）号板桥、沙溪完小学生营养改善配套资金1,504.00元；乡村教师岗位生活补助开发区资金8,400.00元。

（4）东瓜镇中心小学建设项目资金500,000.00元。

(5）科普工作经费18,120.00元。

（6）文体广电旅游工作经费48,800.34元。

（7）社区工作人员省级补助教育培训费17,500.00元,社区工作人员生活补贴及培训省级补7,000.00元,社区工作人员教育培训州级补助10,500.00元。

（8）州级流动人员计划生育管理经费14,750.00元。

（9）财政优抚对象医疗补助资金26,973.63元。

（10）2017年新增债 劵置资金500,000.00元。

（11）楚雄至大姚高速建设项目东瓜段征地拆迁工作经费327,126.18元。

（12）省级公益林资金238,620.00元。

（13）危房改造建设经费6,924.67元,兴隆村大冲小组门前坝清淤州级补助60,000.00元,兴隆、邓官、龙河补助资金24,099.20元。

（14）东瓜镇东瓜社区为民服务站建设资金补助500,000.00元,永安社区田黎屯小组会议室及老年娱乐室加层完善资金补助30,000.00元,孙家屯安置小区建设经费11,770.50元。

（15）新农村工作经费及项目经费253.21元。

（16）应急救援经费100,000.00元。

（17）地质灾害防治资金373,341.00元,龙河村委会夏家冲地质灾害治理经费10,330.33元。

（18）2017年省级第一批福利彩票公益金200,000.00元, 2017年殡葬事业州级补助专项资金200,000.00元。

（19）览经、桃园体育场地设施补助42,000.00元,文化站灯光篮球场建设补助92,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东瓜镇2017年度一般公共预算财政拨款支出86,790,785.18元,占本年支出合计的98.36%。是上年81,515,300.00元的106.47%,主要原因是上年财政结转数24,145,100.00元今年实施支付,今年财政结转数2,549,200.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出18,742,640.26元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.60%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中：工资福利支出6,159,139.20元；商品及服务支出8,999,579.93元；对个人和家庭的补助支出1,189,427.96元；其他资本性支出2,394,493.17元；

2、公共安全支出835,819.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于公共安全设施建设发展及普法工作,其中：商品及服务支出58,169.70元；其他资本性支出777,650.00元；

3、教育支出15,472,191.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于义务教育均衡发展,其中：工资福利支出8,442,404.47元；商品及服务支出3,828,698.37元；对个人和家庭的补助支出827,978.34元；其他资本性支出为2,373,110.00元；

4、科学技术支出144,687.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科普工作支出,其中：工资福利支出107,535.60元；商品及服务支出37,152.23元；

5、文化体育与传媒支出1,138,908.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于文体广电旅的工作经费支出,其中：工资福利支出299,531.00元；商品及服务支出65,410.16元；对个人和家庭的补助支出216元；其他资本性支出773,751.00；

6、社会保障和就业支出10,491,781.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于社保和民政相关事务的支出,其中：工资福利支出3,385,131.38元；商品及服务支出541,782.17元；对个人和家庭的补助支出6,552,868.43元；其他资本性支出12,000.00元；

7、医疗卫生与计划生育支出4,960,202.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中：工资福利支出2,702,631.67元；商品及服务支出661,168.11元；对个人和家庭的补助支出1,064,402.75元；其他资本性支出532,000.00元；

8、节能环保支出296,912.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于退耕还林政策补助,其中：对个人和家庭的补助支出296,912.50元；

9、城乡社区支出1,301,837.43元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中：工资福利支出1,142,816.23元；商品及服务支出138,565.20元；对个人和家庭的补助20,456.00元；

10、农林水支出28,122,808.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.40%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中：工资福利支出8,092,089.54元；商品及服务支出7,517,320.86元；对个人和家庭的补助支出3,010,424.20元；其他资本性支出9,472,973.60元；对企事业单位的补贴支出30,000.00元；

11、资源勘探信息等支出527,426.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于应急救援支出,其中：工资福利支出427,642.40元；商品和服务支出99,783.77元；

12、商业服务业等支出150,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于旅游宣传等支出,其中：其他资本性支出150,000.00元；

13、国土海洋气象等支出1,241,861.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于地质灾害防治等支出,其中：工资福利支出686,639.00元；商品和服务支出522,831.59元；对个人和家庭的补助支出21,600.00元；其他资本性支出10,790.65元；

14、住房保障支出3,363,708.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工住房公积金支出,其中：对个人和家庭的补助支出2,045,266.00元；其他资本性支出1,318,442.00元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为230,000.00元,支出决算为213,200.83元,完成预算的92.70%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为142,300.00元,完成预算的94.87%；公务接待费支出决算为70,900.83元,完成预算的88.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置,加强公车管理,努力压缩公务用车运行费支出,部分单位运行费用降低,二是加强预算管理、接待管理,压缩接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年数508,000.00元减少294,799.17元,下降58.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少294,700.00元,下降67.44%；公务接待费支出决算减少99.27元,下降0.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置,加强公车管理,努力压缩公务用车运行费支出,部分单位运行费用降低,二是加强预算管理、接待管理,压缩接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出142,300.00元,占66.74%；公务接待费支出70,900.83元,占33.26%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出142,300.00元。其中：

公务用车运行维护支出142,300.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

2、公务接待费支出70,900.83元。其中：国内接待费支出70,900.83元,共安排国内公务接待320批次,接待人次3516人。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇2017年机关运行经费支出3,063,500.00元,比2016年数7,516,900.00元减少4,453,400.00元,减59.25%,主要用于办公经费等。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2017年末东瓜镇国有资产合计83,010,095.62元。其中：流动资产36,934,163.36元,为银行存款36,934,163.36元；固定资产原值46,075,932.26元。负债合计33,523,815.68元,为其他应付款33,523,815.68元（为各站所上级主管部门拨入的应付暂未付的经济社会发展的项目资金,根据建设项目进展情况及时拨付）。净资产合计49,486,279.94元,财政拨款（补助）结转3,410,347.68元（均为预算拨入的建设项目资金,由于项目未完工和尚未竣工决算等原因暂结余结转资金）,资产基金22,670,712.15元。

（三）政府采购支出情况

2017年度政府采购计划金额为1,404,183.00元,实际采购金额为1,404,183.00元。

(四）其他重要事项情况说明

2016年固定资产决算数44,854,129.26元，2017年固定资产决算数46,075,932.26元，增加1,221,803.00元。

其中：（1）房屋：36,574,996.97元，无增减。

（2）汽车：2,168,199.00元，无增减。

（3）其它固定资产：7,332,736.29元，2017年增加1,221,803.00元(主要各单位办公设备) 。

（五）重点绩效评价结果情况说明

2017年楚雄市东瓜镇开展项目绩效评价0个，其中：重点项目 0个，财政安排 0万元。

（六）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市东瓜镇人民政府

2018年10月16日