楚雄经济开发区2020年财政预算

  • 日期:2020年06月17日 08:09
  • 来源:财政局
  • 作者:孙智强
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楚雄经济开发区2020年财政预算

目录

第一部分楚雄经济开发区2020年财政预算编制说明

一、楚雄经济开发区2020年财力情况

二、根据财力安排2020年财政支出预算情况

第二部分关于楚雄开发区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告

一、楚雄经济开发区2019年地方财政预算执行情况

二、楚雄经济开发区2020年地方财政预算草案

第一部分

楚雄经济开发区2020年财政预算编制说明

楚雄开发区2020年财政收支预算编制坚持量入为出,收支平衡的原则,不编制赤字预算。根据财力情况,按照“保工资、保运转、保民生”的方针,根据“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,围绕市委、市政府、开发区党委、管委的决策部署,合理安排各项资金。

一、楚雄经济开发区2020年财力情况

1、一般公共预算收入74580万元,上级补助收入4797万元(两税返还收入1209万元,所得税返还收入1022万元,增加工资中央补助1000万元,车船税补助1050万元,体制确定企业税收返还219万元,开发区财政配套项目资金市级补助161万元,农村税费改革转移支付补助等136万元);上年结余6947万元,收入总计86324万元。

2、上解支出情况

上解支出预计15075万元,其中:体制上解10446万元(定额上解710万元,超收上解9736万元),政策性专项上解4629万元(税务部门经费上解2387万元,烤烟上解18万元,东瓜公安、司法、卫生院、学校等单位经费上解2224万元)。

3、可用财力情况

本年公共预算收入总计86324万元,本年上解支出15075万元,可用财力71249万元。

二、根据财力安排2020年财政支出预算情况

根据以上财力分析,按照开发区管委会保人员经费、机构正常运转、保民生、保偿债和保重点项目资金需要的原则,合理压缩非刚性支出的要求,安排2020年的财政支出预算。

(一)开发区本级财政支出64532.73万元

1、机关及事业单位刚性支出14997万元。

(1)人员经费预算11807万元,其中:在职、离退休及聘用人员工资7660万元,住房公积金474万元,医疗保险649万元,工会经费86万元,在职人员养老保险、工伤保险及聘用人员五险1227万元,预留增资经费(在职人员及聘用人员增加工资、省级文明单位奖励)1711万元。

(2)公用经费预算608万元,其中:在职、退休人员及聘用人员公务费482万元,车辆燃修费126万元。

(3)专项业务经费1782万元。

(4)综合绩效考核奖励资金800万元。

2、预备费1500万元。

3、专项资金48045.73万元。

(1)偿债准备资金4595.44万元。

(2)城市基础设施建设维护资金5938.87万元。

(3)企业扶持发展资金17720.86万元。

(4)社会事业发展专项经费7074.76万元。

(5)项目工作经费3278.8万元。

(6)党建经费420万元。

(7)专收专列支出1650万元,其中:教育费附加支出1300万元,公共租赁住房建设维护和管理经费350万元。

(8)修缮购置费300万元。

(9)领导办实事经费120万元。

(10)上年省、州市专项资金结余结转6947万元。

(二)东瓜镇财政支出6716.27万元

按照省州市乡镇财政预算管理方式改革的精神,从2010年起乡镇作为一级预算单位纳入县级财政管理,其经费参照《楚雄市2020年乡镇财政预算编制方案》和《楚雄经济开发区东瓜镇财政预算编制方案》测算。

1、东瓜镇刚性支出5768万元。

(1)人员经费预算5419万元,其中:在职、离退休及半供养人员工资4520万元,住房公积金214万元,医疗保险301万元,工会经费34万元,社会保险缴费350万元。

(2)公用经费预算149万元,其中:在职人员公务费128万元,离退休人员公务费6万元,车辆燃修费15万元。

(3)综合绩效考核奖励资金200万元。

2、专项资金及体制补助938.27万元。

(1)专项资金679.87万元。

(2)财政体制补助258.4万元。

第二部分

关于楚雄开发区2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告(书面)

(2019年5月22日)

一、楚雄经济开发区2019年地方财政预算执行情况

(一)一般公共预算

开发区完成一般公共预算收入73842万元,比年初预算数76539万元减收2697万元,比上年增收1636万元,增长2.3﹪。开发区完成一般公共预算支出78971万元,与年初预算数78971万元一致,比上年增支3761万元,增长5﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入73842万元,转移性收入16883万元,债务转贷收入11100万元,上年结余收入607万元,调入资金8541万元(其中:调入预算稳定调节基金498万元,从政府性基金调入8043万元),收入总计110973万元。一般公共预算支出78971万元,转移性支出13955万元,债务还本支出11100万元,支出总计104026万元。收支两抵,年末滚存结余6947万元(结转下年项目支出)。结余资金的形成,主要是部分项目需结转下年按规定用途使用。

(二)政府性基金预算

开发区完成政府性基金预算收入46900万元,比年初预算数30000万元增收16900万元,增长56.3﹪,比上年减收133万元,下降0.3﹪。开发区完成政府性基金预算支出113895万元,比年初预算数90032万元增支23863万元,增长26.5﹪,比上年增支68751万元,增长152.3﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入46900万元,转移性收入38万元,转贷收入93900万元,上年结余32万元,收入总计140870万元。政府性基金预算支出113895万元,调出资金8043万元,债务还本支出18900万元,支出总计140838万元。收支两抵,年终滚存结余32万元。结余资金主要是上级补助的专项基金项目结余。

二、楚雄经济开发区2020年地方财政预算草案

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,是“十三五”规划收官之年,财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,正确认识和把握云南在全国发展大局中的地位和作用,坚持把新发展理念贯穿于全部财政工作始终,健全完善集中财力办大事的政策制度体系,奋力推动经济高质量发展。深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,不断提高现代财政治理能力,切实把党领导经济工作的制度优势转化为财政治理效能。坚决扛起打赢脱贫攻坚战的政治责任,优化财政资源配置,不断提高保障和改善民生水平,一手抓疫情防控、一手抓经济平稳运行,落实好“提质增效”积极的财政政策,全力打好“三大攻坚战”,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

在具体编制过程中遵循以下原则:一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财税政策相衔接。二是支出预算编制坚持量入为出、有保有压、勤俭节约、突出重点,在保工资、保运转、保基本民生和保障基本公共服务的前提下,集中财力支持扶贫攻坚和重大项目建设。三是年度预算编制与中期财政规划相衔接,强化中期财政规划对年度预算的约束。四是完善政府预算体系,在实行全口径预算的同时,加大财政资金统筹力度。按照上述指导思想和原则,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,建议2020年开发区地方财政预算安排如下:

(一)一般公共预算

开发区一般公共预算收入计划74580万元,比上年增收738万元,增长1﹪。开发区一般公共预算支出安排76249万元,比上年减支2722万元,下降3.4﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是:一般公共预算收入74580万元,转移性收入9797万元,上年结余收入6947万元,收入总计91324万元。一般公共预算支出76249万元,转移性支出15075万元,支出总计91324万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算

开发区政府性基金预算收入计划35000万元,比上年减收11900万元,下降25.4﹪。开发区政府性基金预算支出安排31251万元,比上年减支82644万元,下降72.6﹪。

开发区政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入35000万元,上年结余收入32万元,收入总计35032万元。政府性基金预算支出31251万元,转移性支出3781万元,支出总计35032万元。收支平衡。

第三部分

楚雄开发区各局(室)2020年部门预算

编制说明

监督索引号53230100556600111

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